|
Доходы |
2004 год |
Примечания |
| 1 |
Платежи населения - всего |
2428177,5 |
|
|
Из них оплата: |
|
|
|
- за содержание жилья |
487671,0 |
из них на
содержание службы
заказчика - 12568,4 |
|
- отопления |
803726,9 |
|
|
- горячего водоснабжения |
340988,8 |
|
|
- водоснабжения
(муниципальные предприятия) |
99700,0 |
|
|
- водоснабжения (ГП
"Калугаоблводоканал") |
174549,6 |
|
|
- водоотведения |
86899,6 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО |
41328,0 |
|
|
- газа |
17818,0 |
|
|
- электроэнергии |
303205,7 |
|
|
- за пользование лифтами |
56608,9 |
|
|
- за пользование
коллективными антеннами |
13614,0 |
|
|
- за топливо |
2067,0 |
|
| 2 |
Оплата услуг бюджетными
организациями - всего |
492424,7 |
|
|
- отопления |
241116,8 |
|
|
- горячего водоснабжения |
61303,1 |
|
|
- водоснабжения |
10432,9 |
|
|
- водоотведения |
8973,4 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО, утилизации |
6906,4 |
|
|
- электроэнергии |
163692,1 |
|
|
Из них: |
|
|
|
а) учреждениями и
организациями федеральной
собственности - всего |
170500,0 |
|
|
- отопления |
69434,6 |
|
|
- горячего водоснабжения |
18110,4 |
|
|
- водоснабжения |
3302,5 |
|
|
- водоотведения |
4219,6 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО, утилизации |
1246,3 |
|
|
- электроэнергии |
74186,6 |
|
|
б) учреждениями и
организациями областной
собственности - всего |
67889,4 |
|
|
- отопления |
23306,6 |
|
|
- горячего водоснабжения |
8403,7 |
|
|
- водоснабжения |
516,4 |
|
|
- водоотведения |
428,5 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО, утилизации |
606,1 |
|
|
- электроэнергии |
34628,1 |
|
|
в) учреждениями и
организациями муниципальной
собственности - всего |
254035,3 |
|
|
- оплата теплоснабжения |
148375,6 |
|
|
- горячего водоснабжения |
34789,0 |
|
|
- водоснабжения |
6614,0 |
|
|
- водоотведения |
4325,3 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО, утилизации |
5054,0 |
|
|
- электроэнергии |
54877,4 |
|
| 3 |
Оплата услуг прочими
потребителями |
979998,5 |
|
|
- отопления |
172098,6 |
|
|
- горячего водоснабжения |
33099,3 |
|
|
- водоснабжения |
50023,0 |
|
|
- водоотведения |
25610,3 |
|
|
- вывоза ТБО, ЖБО, утилизации |
10996,3 |
|
|
- газоснабжения |
18721,0 |
|
|
- электроэнергии |
669450,0 |
|
| 4 |
Финансирование из бюджетов
всех уровней - всего |
1843617,4 |
|
|
а) финансирование из
федерального бюджета
(субсидии) - всего |
67000,0 |
|
|
б) финансирование из
областного бюджета - всего |
412027,7 |
|
|
Из него: |
|
|
|
содержание жилфонда |
109638,0 |
|
|
* дотации |
- |
|
|
* льготы |
88695,8 |
|
|
* субсидии |
20942,2 |
|
|
теплоснабжение |
173765,5 |
|
|
* дотации |
- |
|
|
* льготы |
147735,8 |
|
|
* субсидии |
26029,7 |
|
|
водоснабжение |
41396,4 |
|
|
* дотации |
- |
|
|
* льготы |
35147,9 |
|
|
* субсидии |
6248,5 |
|
|
водоотведение |
13059,2 |
|
|
* дотации |
- |
|
|
* льготы |
10059,3 |
|
|
* субсидии |
2999,9 |
|
|
электроснабжение
(муниципальные сети) |
27247,0 |
|
|
* льготы |
24089,4 |
|
|
* субсидии |
3157,6 |
|
|
электроснабжение
(ОАО "Калугаэнерго") |
9611,7 |
|
|
* льготы |
6410,5 |
|
|
* субсидии |
3201,2 |
|
|
газоснабжение (ОАО
"Калугаоблгаз") |
37309,9 |
|
|
* льготы |
31889,0 |
|
|
* субсидии |
5420,9 |
|
|
б) финансирование из
муниципального бюджета всего |
1364589,7 |
|
|
Из него: |
|
|
|
капитальный ремонт жилого
фонда |
242938,0 |
* прогноз (сумма
уточняется после
утверждения бюджетов
муниципальных
образований) |
|
содержание объектов внешнего
благоустройства |
452457,6 |
* прогноз (сумма
уточняется после
утверждения бюджетов
муниципальных
образований) |
|
капитальный ремонт нежилого
фонда |
2840,0 |
|
|
частичное содержание службы
заказчика |
42810,6 |
|
|
содержание жилфонда |
169487,4 |
|
|
* дотации |
146076,4 |
|
|
* льготы |
5057,5 |
|
|
* субсидии |
18353,5 |
|
|
теплоснабжение |
292860,7 |
|
|
* дотации |
262853,1 |
|
|
* льготы |
7066,7 |
|
|
* субсидии |
22940,9 |
|
|
водоснабжение |
68812,1 |
|
|
* дотации |
61906,8 |
|
|
* льготы |
608,6 |
|
|
* субсидии |
6296,7 |
|
|
водоотведение |
40782,5 |
|
|
* дотации |
37968,7 |
|
|
* льготы |
342,7 |
|
|
* субсидии |
2471,1 |
|
|
газоснабжение |
4561,1 |
|
|
* льготы |
1446,5 |
|
|
* субсидии |
3114,6 |
|
|
электроэнергия |
6689,2 |
|
|
* льготы |
1866,0 |
|
|
* субсидии |
4823,2 |
|
|
содержание лифтов |
10706,0 |
|
|
* дотации |
10706,0 |
|
|
содержание бань |
22381,5 |
|
|
утилизация отходов |
2515,0 |
|
|
обслуживание коллективных
антенн |
2680,0 |
|
|
продажа топлива населению |
2068,0 |
|
| 5 |
Поступления от работы бань |
23755,8 |
|
| 6 |
Поступления от прочей
деятельности |
58994,6 |
|
|
- прачечные |
22864,9 |
|
|
- гостиницы |
6283,8 |
|
|
- ритуальные услуги |
27778,9 |
|
|
- прочее |
2067,0 |
|
| 7 |
Внереализационные доходы |
0 |
|
|
ИТОГО |
5826968,5 |
|
(тыс. руб.)
|
Расходы
(в разрезе видов услуг) |
2004 год |
Примечания |
| 1 |
Выработка теплоэнергии |
2155959,7 |
|
|
Из них: |
|
|
|
эксплуатационные расходы |
746422,4 |
|
|
оплата электроэнергии |
175146,0 |
|
|
оплата газовой составляющей |
657439,0 |
|
|
оплата других видов топлива
(уголь, мазут) |
34322,2 |
|
|
оплата воды |
101269,0 |
|
|
покупка теплоэнергии |
443839,9 |
|
| 2 |
Содержание жилищного фонда |
769228,0 |
|
|
Из них: |
|
|
|
эксплуатационные расходы |
724255,1 |
|
|
оплата электроэнергии |
44972,9 |
|
| 3 |
Водоснабжение |
459914,0 |
|
|
Из них: |
|
|
|
услуги ГП
"Калугаоблводоканал" |
174549,6 |
|
|
оплата электроэнергии |
88990,8 |
|
|
эксплуатационные расходы |
196373,6 |
|
| 4 |
Водоотведение |
175325,0 |
|
|
Из них: |
|
|
|
эксплуатационные расходы |
99534,2 |
|
|
оплата электроэнергии |
51162,2 |
|
|
очистка сточных вод |
24628,6 |
|
| 5 |
Вывоз ТБО, ЖБО, утилизация |
61745,7 |
|
| 6 |
Электроснабжение |
1179895,7 |
|
|
Из них: |
|
|
|
затраты электроснабжающих
предприятий |
172370,0 |
|
|
покупка электроэнергии |
997914,0 |
|
|
льготы, субсидии ОАО
"Калугаэнерго" |
9611,7 |
|
| 7 |
Газоснабжение |
78410,0 |
|
|
Из них: |
|
|
|
затраты газоснабжающих
предприятий |
41100,1 |
|
|
льготы, субсидии ОАО
"Калугаоблгаз" |
37309,9 |
|
| 8 |
Капитальный ремонт жилого
фонда |
242938,0 |
* прогноз (сумма
уточняется после
утверждения бюджетов
муниципальных
образований) |
| 9 |
Внешнее благоустройство |
452457,6 |
* прогноз (сумма
уточняется после
утверждения бюджетов
муниципальных
образований) |
| 10 |
Капитальный ремонт нежилого
фонда |
2840,0 |
|
| 11 |
Содержание службы заказчика |
55379,0 |
|
| 12 |
Обслуживание лифтов |
67314,9 |
|
| 13 |
Обслуживание антенн |
16294,0 |
|
| 14 |
Содержание бань |
46137,3 |
|
| 15 |
Продажа топлива населению |
4135,0 |
|
| 16 |
Расходы по прочей
деятельности |
58994,6 |
|
|
- прачечные |
22864,9 |
|
|
- гостиницы |
6283,8 |
|
|
- ритуальные услуги |
27778,9 |
|
|
- прочее |
2067,0 |
|
| 17 |
Внереализованные расходы |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
5826968,5 |
|