| N
п/п |
Наименование
показателей госуслуги
(работы), ед. изм. |
Расходы на
оказание
государственной
услуги,
реализацию
государственной
функции
(тыс. руб.) |
Значение показателей |
Финансово-экономическое
обоснование |
|
|
|
2009
(базовый
период) |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
ИТОГО за
период
реализации |
|
| 1 |
|
ИТОГО по
Программе (в
ценах года
разработки
Программы) |
24982,04 |
22811,16 |
22811,16 |
22811,16 |
68433,48 |
Расходы по
мероприятиям Программы
распределены
пропорционально доле
сотрудников ГУ "Центр
"Кадастр", занятых на
обслуживании каждой
функциональной
подсистемы ИРИС |
| x |
|
Примененный
дефлятор |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| x |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
|
Расходы на
реализацию
функции
технологического
оператора ИРИС |
24982,04 |
22811,16 |
22811,16 |
22811,16 |
68433,48 |
|
| 2 |
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
Создание и актуализация
Базовых ЦПД М 1 : 2000
на территории
населенных пунктов
Калужской области в
Банке данных ГИС
Калужской области |
|
534,22 |
784,22 |
1034,22 |
1284,22 |
|
|
| 2.2 |
Сокращение
среднегодового времени
"простоев" базовых
станций СОМС по
техническим причинам |
|
8000 |
2460 |
432 |
288 |
|
|
| 2.3 |
Количество документов
территориального
планирования и
градостроительных
документов, загруженных
и хранящихся в
центральном хранилище
данных системы |
|
400 |
5000 |
10000 |
10000 |
|
|
| 2.4 |
Количество сотрудников
служб архитектуры и
градостроительства,
прошедших обучение и
допущенных к работе в
качестве операторов
системы |
|
6 |
14 |
22 |
32 |
|
|
| 2.5 |
Количество транспортных
средств органов
исполнительной власти
Калужской области,
органов местного
самоуправления и их
подведомственных
учреждений,
обслуживаемых
региональной
навигационной системой
мониторинга транспорта
и логистики (далее РНС МТиЛ) на
безвозмездной и
льготной основах |
|
216 |
375 |
620 |
850 |
|
|
| 2.6 |
Среднегодовое
количество транспортных
средств и единиц
спецтехники,
обслуживаемых РНС МТиЛ
Калужской области |
|
226 |
400 |
710 |
1025 |
|
|
| 2.7 |
Количество диспетчеров,
прошедших практическое
обучение и допущенных к
работе в качестве
операторов РНС МТиЛ
Калужской области |
|
- |
4 |
8 |
16 |
|
|
| 2.8 |
Количество
мониторинговых
проектов,
подготовленных по
заказам ОИВ Калужской
области |
|
- |
3 |
6 |
12 |
|
|
| 3 |
|
Из общего
объема: |
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
Заработная плата |
13607,67 |
13692,87 |
13692,87 |
13692,87 |
41078,61 |
Финансово-экономическое
обоснование затрат
приведено в приложении
N 3 |
| 3.2 |
|
Прочие выплаты |
8,80 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
45,00 |
|
| 3.3 |
|
Начисления на
оплату труда |
3445,77 |
3587,63 |
3587,63 |
3587,63 |
10762,89 |
|
| 3.4 |
|
Услуги связи |
601,55 |
1215,76 |
1215,76 |
1215,76 |
3647,28 |
|
| 3.5 |
|
Транспортные
услуги |
13,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
168,00 |
|
| 3.6 |
|
Коммунальные
услуги |
193,62 |
243,45 |
243,45 |
243,45 |
730,35 |
|
| 3.7 |
|
Арендная плата
за пользование
имуществом |
288,00 |
293,85 |
293,85 |
293,85 |
881,55 |
|
| 3.8 |
|
Услуги по
содержанию
имущества |
1006,49 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
2580,00 |
|
| 3.9 |
|
Прочие услуги |
4224,30 |
1417,74 |
1417,74 |
1417,74 |
4253,22 |
|
| 3.10 |
|
Прочие расходы |
6,13 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
75,00 |
|
| 3.11 |
|
Увеличение
стоимости
основных средств |
651,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.12 |
|
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
935,40 |
1403,86 |
1403,86 |
1403,86 |
4211,58 |
|