Приложение к Решению от 11.03.2010 г № 429 Программа
Целевая программа «Развитие мясного скотоводства в бабынинском районе калужской области на 2009-2012 годы»
Наименование Программы | Программа "Развитие мясного скотоводства в Бабынинском районе на 2009-2012 годы" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" |
Заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - министерство) |
Основные разработчики Программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР "Бабынинский район" |
Цели Программы | Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличение объемов производства мяса) с 880 тонн в 2008 году до 1910 тонн в 2012 году |
Основные задачи | - Формирование собственной племенной базы мясного
скотоводства на основе повышения генетического
потенциала, увеличения продуктивности
специализированного мясного скота и разведения
племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и
откормочных ферм с маточным поголовьем не менее
2500 голов скота мясных пород;
- повышение инвестиционной привлекательности
производства высококачественной говядины,
обеспечение доступности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового производства
конкурентоспособной говядины ("мраморного мяса");
- создание стартовых технологических и
экономических условий снижения затрат на
производство говядины, достижение экономической
стабильности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся мясным
скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного
рогатого скота ("мраморного мяса"), организация
системы сбыта на основе развития
сельскохозяйственной кооперации для обеспечения
населения региона высококачественной говядиной
|
Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Бабынинского района |
Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленных целей: - компенсация части затрат на приобретение племенного мясного скота; - компенсация части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры; - компенсация части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; - компенсация части затрат на содержание племенных коров мясного направления; - компенсация части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий); - компенсация части затрат на содержание коровы с теленком; - компенсация части затрат на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет (развитие откормочных предприятий) |
Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2012 годы. Программа реализуется в два этапа: 1-й - 2009 год; 2-й - 2010-2012 годы |
Исполнители Программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР "Бабынинский район" |
Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 270,700 млн. руб., в том числе: - за счет бюджета - 237,652 тыс., в т.ч. местный бюджет - 1160 тыс. руб. руб., по годам: 2009 год - 80545 тыс. руб., 2010 год - 55079 тыс. руб., 2011 год - 63957 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 360 тыс. руб., 2012 год - 71119 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 700 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 33048 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 год - - тыс. руб., 2010 год - 11016 тыс. руб., 2011 год - 11016 тыс. руб., 2012 год - 11016 тыс. руб. |
Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород в 2008 году с 687 голов до 5000 голов в 2012 году, в том числе племенных коров - до 2500 голов в 2012 году; - увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород с 260 голов в 2008 году до 1000 голов ежегодно в 2010-2012 годах; - увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году с 0% в 2008 году до 100% в 2012 году; - увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с 35 тонн в 2008 году до 250 тонн 2012 году |
Ожидаемые результаты | 1. Увеличение племенной базы мясного скота с 687 голов в 2008 году до 5000 голов в 2012 году, в том числе коров до 2500 голов. 2. Увеличение реализации племенного молодняка до 200 голов в 2012 году. 3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 40 тонн в 2009 году до 250 тонн в 2012 году. 3. Повышение занятости населения, создание 40 дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 2,1 млн. руб. |
Система управления и контроля | "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета". Ответственным за реализацию Программы в целом является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР "Бабынинский район" |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития мясного скотоводства в Бабынинском районе и обеспечения населения высококачественной говядиной, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Бабынинского района, на реализацию которых направлена деятельность отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР "Бабынинский район".
Программа разработана в развитие районной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2008-2012 годы".
Производство говядины в Бабынинском районе традиционно базировалось в основном на использовании откормочного поголовья от пород молочного и молочно-мясного направления как сопутствующая подотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах района предпринимались попытки создания специализированного мясного скотоводства, но результаты не имели высокой эффективности, поэтому имеющийся опыт не нашел широкого распространения. До настоящего времени в районе не было высокоэффективных специализированных хозяйств по производству высококачественной говядины. В последние годы как в сельскохозяйственных организациях района, так и в целом в хозяйствах всех категорий наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота.
Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях
| Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2006 г. | |
| 1. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, всего | голов | 1886 | 1952 | 2000 | 106 |
| 2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | голов | 363 | 417 | 427 | 118 |
| 3. Валовое производство говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 1033 | 970 | 882 | 85,4 |
| 4. Производство на душу населения | кг | 65,5 | 59,4 | 58,6 | 80,9 |
| 5. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | голов | 39 | 38 | 260 | 667 |
| 6. Рентабельность производства мяса с господдержкой | % | -21,2 | -32,4 | -22,5 | 0,3 |
| - без господдержки | % | -22,5 | -33,2 | -28,37 | 0,5 |
Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота является низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсутствием экономически взаимовыгодной системы сбыта высококачественной говядины, в том числе "мраморного мяса".
В 2008 году суммарный убыток от реализации мяса крупного рогатого скота всех сельскохозяйственных организаций района составил 4,3 млн. руб. и увеличился к уровню 2006 года на 0,8 млн. руб. На протяжении последних пяти лет производство мяса крупного рогатого скота для сельскохозяйственных организаций является наиболее убыточным видом деятельности.
Таблица 2
Производство мяса скота и птицы в хозяйствах
всех категорий
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к | ||
| 2003 г. | 2006 г. | ||||||
| Мясо (произведено на убой скота и птицы) в живом весе | 1814 | 1220 | 1031 | 1042 | 1020 | 56,2 | 97,8 |
| В том числе: | |||||||
| крупного рогатого скота | 829 | 502 | 375 | 414 | 400 | 48,2 | 96,6 |
| свиней | 346 | 311 | 286 | 277 | 210 | 60,6 | 75,8 |
| птицы | 569 | 344 | 305 | 285 | 340 | 59,7 | 119,2 |
| овец и коз | 70 | 63 | 65 | 66 | 70 | 100 | 106 |
| другие виды | - | - | - | - | - | - | - |
Производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий до 2009 года имело устойчивую тенденцию к снижению. Так, в 2006 году объем производства уменьшился на 43% к уровню 2003 года.
Вместе с тем производство мяса крупного рогатого скота и свиней в 2007 году сократилось к уровню 2003 года на 30%.
В натуральном выражении снижение производства мяса крупного рогатого скота в 2007 году к уровню 2003 года составило 429 тонн. Тенденция снижения производства мяса крупного рогатого скота сохраняется и в 2008 году.
Объем производства мяса скота и птицы на душу населения в Бабынинском районе с 2006 года снизился на 6,1 кг. Данное снижение обусловлено значительным сокращением поголовья скота.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий приходится на мясо говядины.
В 2009 году завезено 2856 голов скота абердин-ангусской породы.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Цели: развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличение объемов производства мяса) с 40 тонн в 2009 году до 250 тонн в 2012 году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород;
- повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового производства конкурентоспособной говядины - "мраморною мяса";
- создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, "мраморного мяса", организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
В рамках Программы планируется организация специализированного мясного скотоводства в Бабынинском районе как интенсивной отрасли с применением эффективных технологий, учитывающих природные и экономические особенности отдельных районов региона на базе ООО "Центр генетики "Ангус", ООО "Предприятие "Дик", ООО "Агросистемы", ООО "Рог изобилия".
Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных принципах:
1.Максимальное использование биологических особенностей и инстинктов животных для осуществления основных производственных операций, в том числе интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание телят в летний период под коровами-кормилицами до отъема в 6-8-месячном возрасте.
2.Содержание животных в стойловый период под навесами в помещениях облегченного типа или переоборудованных пустующих фермах на глубокой несменяемой подстилке без строительства капитальных сооружений. Кроме навесов на такой ферме необходимо иметь легкие помещения закрытого типа, для проведения раннего отела на случай весенней непогоды. Скот должен иметь свободный доступ к подогретой воде (10-16°C).
Мясная ферма должна иметь следующие помещения и технологическое оборудование:
- огражденную территорию;
- помещение для отдыха коров на глубокой несменяемой подстилке со свободным выходом и входом;
- помещение для отелов коров с денниками;
- раскол с фиксатором и весы для взвешивания животных и проведения ветеринарных мероприятий;
- самокормушку для сена и других кормов;
- кормушки для подкормки минеральными кормами;
- кормушки для подкормки концентрированными кормами только для телят;
- групповые автопоилки с подогревом воды и бетонными отмостками около поилок;
- трап для погрузки животных;
- "техасские ворота" при въезде на площадку.
3.Максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ. Потребность пастбищ определяется из расчета 0,5-2,0 га на корову с теленком.
4.Организация строго сезонных ранневесенних отелов коров.
5.Организация эффективных методов выращивания молодняка после отъема на племенные цели и на мясо.
Научные исследования, проведенные в условиях Калужской области, показали, что при разведении мясных пород высокой адаптационной способностью и откормочными качествами обладают породы британского корня - абердин-ангусская и герефордская, французского корня - шароле и лимузин, а также мясная симментальская немецкого происхождения.
На этапе создания мясных стад наряду с покупкой чистопородных мясных животных будет использован низкозатратный способ формирования стада, то есть поглотительное скрещивание быков мясных пород с коровами и сверхремонтными телками молочных пород, с целью получения помесного молодняка и последующего его содержания по технологии специализированного мясного скотоводства.
Методы и система разведения в племенных репродукторах будут способствовать ускорению сроков создания высокопродуктивных животных (среднесуточные приросты массы - 1200-1300 г, живая масса бычков 15-18-месячного возраста - 500-600 кг) путем совершенствования существующих пород при чистопородном разведении и создания новых типов животных на основе межпородных скрещиваний.
Определяющим направлением в селекции всех мясных пород скота будет получение крупных животных с выраженным мясным типом телосложения, обладающих высокой интенсивностью роста при преимущественном наращивании мускульной ткани.
Для ускорения темпов развития мясного скотоводства будут реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы существующих мясных хозяйств и организации новых специализированных племенных и товарных ферм и откормочных площадок с внедрением системы "корова-теленок" и экономическим стимулированием хозяйств в период становления отрасли. Основным центром разведения племенного скота станет ООО "Центр генетики "Ангус".
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
В качестве основных целевых показателей реализации Программы будут использоваться показатели, отражающие формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной говядины, приведенные в таблице 4.
Таблица 4
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г. | ||
| +/- | % | ||||||||
| 1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | голов | 687 | 4000 | 4200 | 4650 | 5000 | +4313 | в 7,5 р. | |
| В т.ч. племенных коров | голов | 138 | 600 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | в 8 р. | |
| 2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | голов | 260 | 2856 | 1000 | 1000 | 1000 | +740 | в 3 р. | |
| В т.ч. коров | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году, % | % | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Валовое производство говядины в живом весе | тонн | 882 | 1170 | 930 | 1610 | 1910 | +1028 | 216,6 | |
| В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе, тонн | тонн | 35 | 40 | 100 | 200 | 250 | +215 | 714 | |
| 5. Средняя живая масса 1 головы скота при реализации | кг | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 | +5 | 101 |
Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:
Vг = (Sг x Пм) + (Ум x Пп),
где Vг - валовое производство говядины;
Sг - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;
Пм - поголовье мясного скота;
Ум - средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп - поголовье откормленного помесного скота.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и включает следующие направления:
4.1.Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка.
По этому направлению планируется оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту мясных пород и оказание содействия в подготовке необходимых документов по включению сельскохозяйственных организаций в государственный племенной регистр Российской Федерации. В 2009-2010 годах планируется создание одного племенного репродуктора по разведению скота мясных пород: абердин-ангусской породы. Реализация мероприятий, направленных на развитие рынков животноводческой продукции, одновременно будет способствовать росту производственного потенциала отрасли мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки на 2009-2012 годы направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота в специализированном мясном скотоводстве. Реализация этих мер не только позволит снизить затраты на содержание маточного поголовья, но и будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни, обеспечению повышения уровня доходов на селе.
Государственная поддержка формирования собственной племенной базы мясного скотоводства района будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на приобретение племенного мясного скота и на содержание племенных коров мясного направления. При этом субсидии на развитие племенной базы не будут дублировать субсидии по поддержке племенного животноводства, осуществляемой в рамках государственной и областной программ развития сельского хозяйства.
4.2.Создание и техническая модернизация откормочных и мясных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород.
В целях реализации данного мероприятия будет проведена разработка научно-технической и методической документации по созданию и эффективному функционированию ферм товарного назначения. Разработанные методические рекомендации будут направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям области и размещены в информационно-консультационных центрах в муниципальных районах области и в информационно-консультационном пункте министерства.
На первом этапе реализации Программы ключевым мероприятием, направленным на увеличение поголовья (помесного) мясного скота, будет являться скрещивание имеющегося молочного скота с племенными быками мясных пород. По этому мероприятию министерством будут разработаны соответствующие рекомендации.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществлена путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры.
4.3.Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
В целях повышения инвестиционной привлекательности как производства говядины от мясного скота, так и повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Калужской области в целом министерством реализуются мероприятия в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы".
Одновременно в целях усиления работы в данном направлении министерством будут дополнительно разработаны типовые инвестиционные проекты развития мясного скотоводства.
В рамках данной Программы будет реализовано информационно-организационное содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
4.4.Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины ("мраморного мяса").
Одной из основных задач Программы является увеличение объемов производства высококачественной говядины. Основой роста производства животноводческой продукции является укрепление кормовой базы и совершенствование технологий кормления скота, поэтому в целях создания необходимых условий для роста производства говядины министерством планируется оказание государственной поддержки по компенсации части затрат на приобретение миксеров-кормораздатчиков и на приобретение семян для закладки культурных пастбищ.
Основной целью данных мероприятий является увеличение валового производства говядины за счет снижения затрат на корма и повышения их качества.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на содержание коровы с теленком (в расчете на корову мясной породы в товарных стадах).
4.5.Создание стартовых экономических и технологических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Для обеспечения дальнейшего развития мясного скотоводства в Калужской области особое значение имеет повышение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Министерством будут разработаны методические рекомендации по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства. Одновременно в целях изучения и тиражирования передового опыта планируется проведение ежеквартального мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства.
Поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) и на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов из федерального, областного и местного бюджетов.
4.6.Создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, "мраморного мяса", организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
В рамках реализации данной Программы будут разработаны принципиальные схемы сбыта высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ.
Поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
Реализация Программы по МР "Бабынинский район" внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. и областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы", - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по области убытки составляют около 35%). В Калужской области, а также в Бабынинском районе собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день будет базироваться на территории племенного хозяйства ООО "Центр генетики "Ангус".
Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка - 1500-1700 г, молочность коров - 2800-3200 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой генетикой на отечественном и мировом рынках в 3-5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.
Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.
Главным итогом реализации мероприятий Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Бабынинском районе, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины (увеличить в 5,8 раза за четыре года) и соответственно в разы поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией.
5.2.Социальные и экономические последствия реализации
Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;
- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;
- увеличить производство высококачественной говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 5000 тысяч голов.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание более 40 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 3,5 млн. рублей и уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице за четыре года на 3,4 млн. рублей.
За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит млн. рублей, а чистая прибыль составит 585,8 млн. рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Таблица 5
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. |
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота в живой массе | тонн | 35 | 40 | 100 | 200 | 250 | 614 |
2. Поголовье скота: а) мясного | голов | 687 | 4000 | 4200 | 4650 | 5000 | в 7,5 р. |
б) помесного | голов | - | - | - | - | - | - |
3. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | - | - | 73,5 | 110,3 | 138,7 | в 1,9 р. |
4. Валовой доход отрасли, млн. руб. | млн. руб. | - | - | 58,80 | 88,36 | 97,9 | в 1,7 р. |
5. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | - | - | 6,593 | 20,607 | 41,786 | в 6,5 р. |
7. Рабочие места | чел. | - | - | 10 | 15 | 40 | в 2 р. |
5.3.Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота и в результат прироста объемов производства высококачественной говядины.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ. = дельта ТП / Ф x 100,
где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
| Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 69,2 | 95,6 | 141,9 | 210,2 | 516,9 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (дельта ТП) | млн. руб. | 14,6 | 26,4 | 46,3 | 68,3 | 155,6 |
| Финансирование Программы - всего (Ф) | млн. руб. | 8,9 | 20,5 | 38,5 | 51,1 | 119 |
| Показатели эффективности - Эобщ. | % | 164 | 128,7 | 120,5 | 133,6 | 130,7 |
Из таблицы 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 130,7%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению МР "Бабынинский район" в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 270700 млн. рублей, в том числе: - за счет бюджета - 237652 млн. рублей, из них по годам:
2009 год - 80545 млн. руб., 2010 год - 55079 млн. руб., 2011 год - 63957 млн. руб., 2012 год - 71119 млн. руб.;
- за счет привлеченных средств - 661,4 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - - млн. руб., 2010 год - 11016 млн. руб., 2011 год - 11016 млн. руб., 2012 год - 11016 млн. руб.
Таблица 7
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2009-2012 гг. |
| 1. 20%/51,8% (не более 718 тыс. руб.) | Субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов | Федеральный бюджет | 2876 | 1000 | 1000 | 1000 | 5876 |
| Областной бюджет | 1111 | 1200 | 1200 | 1200 | 4711 | ||
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | - | 1282 | 1282 | 1282 | 3846 | ||
| 2 | Субсидии на строительство дорог | Федеральный бюджет | 2591 | 2590 | 2590 | 2590 | 10361 |
| Областной бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
| Местный бюджет | |||||||
| Внебюджетные средства | |||||||
| 3. 20%/51,8% (не более 143,6 тыс. руб.) | Субсидии на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) | Федеральны йбюджет | 3860 | 1036 | 1036 | 1036 | 6968 |
| Областной бюджет | 1489 | 1500 | 1500 | 1500 | 5988 | ||
| Местный бюджет | |||||||
| Внебюджетные средства | 1519 | 1519 | 1519 | 4557 | |||
| 4. На 1 тонну живого веса 13500/34974 | Субсидии на приобретение племенного мясного скота | Федеральный бюджет | 42377 | 4725 | 4725 | 4725 | 56552 |
| Областной бюджет | 16356 | 12240 | 12240 | 12240 | 53076 | ||
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | - | ||||||
| 5. За 1 голову 1700/4404 | Субсидии на содержание коровы с теленком | Федеральный бюджет | 1789 | 1650 | 2200 | 2750 | 8389 |
| Областной бюджет | 691 | 4275 | 5700 | 7125 | 17791 | ||
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | - | ||||||
| 6. За 1 голову 1700/4404 | Субсидии на содержание племенных коров мясного направления | Федеральный бюджет | 3986 | 2550 | 3400 | 4250 | 14186 |
| Областной бюджет | 1438 | 6606 | 8808 | 11010 | 27862 | ||
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | 8215 | 8215 | 8215 | 24645 | |||
| 7. За 1 тонну 10000/25907 | Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет | Федеральный бюджет | 708 | 1000 | 2000 | 2500 | 6208 |
| Областной бюджет | 273 | 2591 | 5182 | 6477 | 14523 | ||
| Местный бюджет | 100 | 360 | 700 | 1160 | |||
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | ||
| 8. Областной бюджет: 22358; Федеральный бюджет: 58187/80545 | Итого | Федеральный бюджет | 58187 | 14551 | 16951 | 18851 | 108540 |
| Областной бюджет | 22358 | 29412 | 35630 | 40552 | 127952 | ||
| Местный бюджет | - | 100 | 360 | 700 | 1160 | ||
| Внебюджетные средства | - | 11016 | 11016 | 11016 | 33048 |
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Целевая программа утверждается распоряжением Главы администрации района, которым также утверждаются состав рабочей группы по управлению и контролю за реализацией целевой программы, ответственные за реализацию Программы: отдел сельского хозяйства.
Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела:
а) обеспечивает реализацию целевой программы отдел сельского хозяйства;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных ведомственной целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в ведомственной целевой программе;
в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации ведомственной целевой программы.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Программа реализуется отделом сельского хозяйства МР.
Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации ведомственной целевой программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.
Отчеты о выполнении целевой программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации целевой программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов целевой программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию целевой программы, представляются отделом сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства Калужской области ежегодно не позднее 1 марта.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие;
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели в качестве базового приняли уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.
Таблица 8
Оценка рисков реализации Программы
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову) | 70 | 70 | 70 | |
| От невыхода на плановое поголовье мясного скота, голов | 126 | 180 | 216 | |
| Общая оценка рисков: тонн | 10 | 26 | 52 | |
| Млн. руб. | 1,1 | 1,7 | 2,2 |
Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:
Им = Имо x По x (Рг - Сг),
где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо - от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;
По - от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;
Рг - цена реализации говядины в отчетном году;
Сг - себестоимость производства говядины.
Расчеты показали (табл. 8), что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно данные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Раздел 9.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2009-2012 годы. Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2009 г.) одной из главных задач является формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.
Этот этап полностью соответствует целям и задачам областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в Калужской области на 2008-2012 годы" и отраслевой программы "Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы".
На втором этапе (2010-2012 гг.) намечается продолжить работу по формированию племенной базы, увеличению производства говядины, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности мясного скотоводства и вопросам реализации высококачественной говядины с применением различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.