Приложение к Решению от 02.03.2010 г № 368 Программа
Муниципальная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе „Перемышльский район“ на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
"ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН" НА 2010-2012 ГОДЫ"
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе "Перемышльский район" на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"; ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009-2012 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района "Перемышльский район" (далее - администрация) |
| Основные разработчики Программы | Отдел аграрной политики, социального обустройства села администрации муниципального района "Перемышльский район" совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Перемышльского района Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 17,3 тыс. тонн в 2009 году до 20,1 тыс. тонн в 2012 году |
| Основные задачи | Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: - создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Перемышльского района Калужской области |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - компенсация части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования; - компенсация части затрат на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям; - компенсация части затрат на приобретение доильных залов; - компенсация части затрат на реализацию продукции с учетом молочной продуктивности коров; - компенсация части затрат на развитие племенной базы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2012 годы. Программа реализуется в два этапа: 1-й - 2010 год, 2-й - 2011-2012 годы |
| Исполнители Программы | Отдел аграрной политики, социального обустройства села администрации муниципального района "Перемышльский район" |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 году - 85%; - приобретение племенного молодняка не менее 200 голов ежегодно в течение трех лет; - производство молока: 2010 год - 18,5 тыс. тонн; 2011 год - 19,0 тыс. тонн; 2012 год - 20,1 тыс. тонн; - выход телят на 100 маток довести до 85 голов в 2012 году; удой на корову в год в 2012 году - 4780 кг |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 4780 кг, валового производства молока - до 20,1 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 4250 голов 2. Повышение производительности труда на 36% |
| Система управления и контроля | В соответствии с действующим Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации районных целевых программ |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе "Перемышльский район" на 2010-2012 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Перемышльского района Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции.
Программа разработана в развитие муниципальной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Перемышльском районе на 2008-2012 годы", утвержденной решением Районного Собрания муниципального района 10.06.2008 N 243.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Перемышльского района Калужской области: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет более 56%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Так, объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2009 году остался на уровне 2003 года в основном из-за сокращения производства молока в хозяйствах населения почти в 3 раза.
Таблица 1
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Перемышльского района
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. в % к | ||
| 2003 г. | 2008 г. | ||||||||
| Производство молока - всего, тыс. тонн, в том числе: | 17,3 | 17,5 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,9 | 17,3 | 100,0 | 102,4 |
| сельскохозяйственные организации | 11,3 | 11,6 | 10,9 | 11,6 | 12,4 | 13,8 | 14,4 | 127,4 | 104,3 |
| хозяйства населения | 5,2 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 42,3 | 91,7 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 100,0 | 114,3 |
В Перемышльском районе Калужской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся более 400 человек. На начало 2010 года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 36,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 29,0 тыс. га пашни. За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 3,5 тыс. ското-мест. В целом в отрасли животноводства наметились положительные тенденции. Так, с 2008 года прекратилось сокращение поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, возросла экономическая эффективность производства молочной продукции, стабильно растет продуктивность коров. Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в последние три года составляет более 23%. Средний надой на корову в год в хозяйствах всех категорий вырос с 2005 года на 370 кг и составил в 2009 году 4117 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от развития племенной базы, уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.
Часть хозяйств района не имеют в достатке собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку. Недостаточный уровень селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве обусловлен в значительной мере нехваткой финансовых средств, что не позволяет своевременно проводить обновление стада и повышение его генетического потенциала, покупать племенной молодняк. Невозможность проводить полномасштабную племенную работу в связи с высокой стоимостью работ по оценке и отбору животных, а также недостаточно развитая в области сеть племенных хозяйств с высоким уровнем удоев являются серьезным тормозом в развитии животноводства.
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород в районе в последние годы остается стабильным.
Выход телят на 100 маток приобретает тенденцию к снижению.
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород значительно возросла благодаря реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и составляет более 400 голов ежегодно. Всего приобретено 1272 головы. В то же время следует отметить, что такие масштабы закупки племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для района недостаточны.
В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 85-90%. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2005-2009 годах в районе составлял 40-45 ц кормовых единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. По состоянию на 1 января 2010 года сельхозорганизации Перемышльского района имели в наличии 132 ед. тракторов (87% к 01.01.2009), 12 ед. зерноуборочных комбайнов (80% к 01.01.2009), 10 ед. самоходных кормоуборочных комбайнов (90% к 01.01.2009). Коэффициенты обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в 2009 году составили по тракторам - 2,5%, комбайнам зерноуборочным - 7,7%, комбайнам кормоуборочным - 0,0%. Несмотря на то, что значительная часть инвестиционных кредитов и средств бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителями направляется на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, темпы и объемы технологического обновления не достигли необходимого уровня. Оптимальная потребность обеспеченности в зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах (в эталонных единицах) составляет 50% к площади уборки.
Таблица 2
Анализ состояния молочного скотоводства
в Перемышльском районе Калужской области
| Показатели | Единица измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. в % к | ||
| 2005 г. | 2008 г. | ||||||||
| Поголовье молочных коров, всего | голов | 3974 | 3646 | 3582 | 4099 | 4066 | 102,3 | 99,2 | |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 3747 | 4306 | 4507 | 4518 | 4117 | 109,9 | 91,1 | |
| Валовое производство молока | тыс. тонн | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,9 | 17,3 | 109,5 | 102,4 | |
| Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | - | 150 | 441 | 681 | - | - | - | |
| Выход телят на 100 маток | голов | 81 | 82 | 83 | 79 | 71 | 87,7 | 89,9 | |
| Рентабельность производства молока с господдержкой | % | 5 | 5 | 23 | 21 | 4 | 80,0 | 19,0 | |
| Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 58 | 55 | 54 | 34 | 48 | 82,8 | 141,2 | |
| Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в сельхозорганизациях | ц корм. ед. | 41,1 | 40,6 | 45,4 | 44,0 | 43,7 | 106,3 | 99,3 |
Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
Недостаточен уровень механизации раздачи кормов, на отдельных фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся ситуации является продолжение создания условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы, повышение уровня племенной работы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Цель. Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Перемышльского района Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 17,3 тыс. тонн в 2009 году до 20,1 тыс. тонн в 2012 году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;
- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
Таблица 3
Целевой индикатор | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2009 г. |
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 16,9 | 17,3 | 18,5 | 19,0 | 20,1 | 116,2 |
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4518 | 4117 | 4501 | 4589 | 4780 | 116,1 |
3. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | 681 | - | 250 | 200 | 150 | - |
4. Выход телят на 100 маток | голов | 79 | 71 | 80 | 82 | 85 | 119,7 |
5. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 39 | 49 | 55 | 55 | 55 | 112,2 |
5.2. Объем реализации племенного молодняка | голов | 2 | 28 | 40 | 50 | 100 | В 3,6 раза |
в т.ч. в % к пред. году | 11,1 | В 14 раз | 142,9 | 125,0 | В 2 раза | - |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий включает следующие направления:
4.1.Создание условий для развития племенной базы молочного скотоводства
В молочном скотоводстве Перемышльского района Калужской области по состоянию на 01.01.2010 сложился следующий структурный породный состав: холмогорская порода + голштино-фризская порода - 43,1%, черно-пестрая порода, черно-пестрая порода + голштино-фризская порода - 42,2%, швицкая порода - 13,7%.
На период до 2012 года основными породами, разводимыми в районе, останутся холмогорская, черно-пестрая и швицкая породы скота.
Селекционная работа с молочным скотом будет направлена на увеличение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшение качественных показателей, сохранение генофонда животных и его эффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитие крови быков-производителей голштино-фризской породы скота, так и чистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводским линиям.
Племенная база района на 01.01.2010 состоит из 1 племенного завода и 1 племенного репродуктора. Всего в племенных хозяйствах на 01.01.2010 насчитывалось 1655 голов коров, или 48% от общего поголовья коров, имеющихся в сельскохозяйственных организациях. Средняя продуктивность коров в племенных хозяйствах в 2009 году составила 4206 кг молока.
За три года реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства" хозяйствами области приобретено 1272 головы племенного скота.
Для повышения уровня развития племенной базы молочного животноводства, усиления влияния племенных хозяйств на качественный состав и уровень продуктивности скота товарных хозяйств необходимо увеличить активную (племенную) часть стада района за счет организации дополнительных племенных репродукторов.
Прошел процедуру перерегистрации племенной завод сельскохозяйственная артель "Колхоз "Маяк" Перемышльского района.
С целью совершенствования существующих линий и реализации племенного молодняка внутри района организован племенной репродуктор на базе ООО "Калужская Нива" по разведению швицкой породы. Идет работа по организации племенных репродукторов на базе ООО "Ремпутьмаш-Агро" по разведению голштино-фризской породы и ООО "АПК "Троицкий" по разведению черно-пестрой породы.
С целью улучшения качества поголовья скота товарных хозяйств планируется увеличить прирост реализации племенного молодняка племенными хозяйствами района с 5% до 7,5%.
Важнейший фактор роста продуктивности коров - совершенствование организации воспроизводства стада. В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. Планируется ежегодно проводить подготовку и переподготовку 2-3 техников искусственного осеменения. За счет мер по совершенствованию организации воспроизводства стада выход телят в среднем по району за 2010-2012 годы будет увеличен до 85%.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться с 2010 года путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, не включенных в перечень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, ежегодно утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2.Создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства
4.2.1.Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота
Система предусматривает приучение животных в молочный период выращивания к поеданию стартерных комбикормов, качественных объемистых кормов: сена, силоса, сенажа. Общий расход кормов за период выращивания от рождения до отела должен составить не менее 4200-4300 кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровень концентрированных кормов в структуре рационов по питательности - 24-27%.
Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев должен быть не менее 650 граммов, с 6 до 12 месяцев - 700 граммов, старше 1 года и более - 650 граммов. При этом живая масса телок в возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг, в 12 месяцев - 280 кг, в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса коров-первотелок не должна быть менее 500 - 550 кг.
Комплексом мероприятий предусматривается применение современных технологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в зависимости от размера ферм профилактории или родильно-профилактические блоки, используемые по принципу "пусто-занято", индивидуальные домики для выращивания телят.
Ежегодно планируется вводить в основное стадо 23-25% первотелок. Выбраковка телок, не пригодных к воспроизводству, предусматривается во все возрастные периоды животных. В перспективе будет обращаться внимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовья высокопродуктивных коров.
В начальный период в 2010 году доля коров, находящихся на беспривязном содержании, составляет 76% от их общего количества. К концу 2012 года около 95% коров планируется перевести на беспривязное содержание с доением в доильных залах. Ремонтный молодняк всех возрастов планируется выращивать беспривязно с использованием различных технологических решений этой системы содержания скота.
4.2.2.Система мер по укреплению кормовой базы
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.
Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 4500 кг в год в хозяйствах района в 2010 году требуется довести объемы заготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 51,0 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота, наличие переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
Исходя из научно обоснованной структуры кормления в 2010 году требуется заготовить сена 8 тыс. тонн, сенажа - 11 тыс. тонн, силоса - 41 тыс. тонн, зеленых кормов (включая пастбищные корма) - 34 тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 9 тыс. тонн.
Для обеспечения поголовья скота зернофуражом и вегетативными кормами в полном объеме будет проводиться комплекс мероприятий по агрохимическому обследованию почв, первичному и элитному семеноводству.
Предусматривается сохранить посевные площади зерновых культур при увеличении в 2010 году посевов ячменя до 2,0 тыс. га, тритикале - до 2,5 тыс. га.
Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2010 году намечено довести до 85% от общего количества заготовленного силоса и в 2012 году - до 100%.
Более активно в этом году ведется работа по расширению посевных площадей под кукурузу на силос. Это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.
Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса КРС, азотными минеральными удобрениями.
Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения КРС кормами в летний период в хозяйствах, где применяется пастбищное содержание скота, необходимо наряду с посевами однолетних трав иметь вблизи каждой фермы ДКП из расчета не менее 0,5 га на корову с организацией загонного выпаса животных и использованием электроизгородей.
Для удовлетворения потребности отрасли в кормах и повышения сбалансированности их питательных свойств необходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева многолетних бобовых трав с 11% от общей площади трав до 25%. Площади подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2010 году до 1,5 тыс. га, и в 2012 году - до 2,5 тыс. га.
Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.
В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен с 45% в 2010 году до 95% в 2012 году.
Основные мероприятия по укреплению кормовой базы, включая мероприятия по первичному и элитному семеноводству, внедрению ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, агрохимическому обследованию почв, будут финансироваться в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы".
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования.
4.2.3.Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе внедрение новых технологий
Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по внедрению прогрессивных технологий в отрасли.
В районе проведена реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 4800 ското-мест, установлено и работает 7 доильных залов, 13 единиц современных холодильников для охлаждения молока, 14 миксеров для приготовления и раздачи кормосмесей, 4 мини-комбикормовых завода, кормозаготовительная и сельскохозяйственная техника для производства и заготовки кормов. В ООО "Ремпутьмаш-Агро" и ООО "Калужская Нива" работают современные автоматические станции по выпойке и выращиванию молочных телят. Работают 2 цеха по переработке коровьего молока (ООО "Ремпутьмаш-Агро", ООО СП "Калужское") и цех по производству кумыса (ООО СП "Гулево").
В целях обновления парка кормоуборочной техники будет оказываться государственная поддержка при ее приобретении.
Для закупки оборудования и сельскохозяйственной техники будут привлечены инвестиционные кредиты и средства, направленные на лизинговую деятельность.
Важным направлением в молочном скотоводстве является переход к производству молока на промышленной основе.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом, и субсидий на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям.
4.2.4.Мероприятия по кадровому и научному
обеспечению Программы
Важным условием выполнения Программы является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров работников сельскохозяйственного производства.
Планируется осуществление комплекса мер по формированию кадрового потенциала, в том числе на основе плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов по современным технологиям ведения молочного скотоводства.
В этих целях предусматривается организовать повышение квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, провести семинары по изучению опыта организации конкурентоспособного производства молока и молочной продукции с участием специалистов технологических служб, направлять ежегодно на стажировку специалистов-консультантов по вопросам качества, производства и переработки молока, кормопроизводства и кормления, трудоемких процессов в животноводстве. Ежегодно проводить подготовку кадров работников массовых профессий: трактористов-машинистов, операторов машинного доения, техников искусственного осеменения, операторов по обслуживанию животных.
Для решения задач, поставленных в рамках настоящей Программы, будет использован научный потенциал государственного научного учреждения "Калужский научно-исследовательский и проектно-технологический институт АПК", федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева", ООО "Менеджер-молоко", других учреждений Калужской области.
Будет осуществляться научно-консультационное сопровождение базовых хозяйств по семеноводству сельскохозяйственных культур, по вопросам кормопроизводства и племенного дела, по внедрению современных технологий производства молока.
4.3.Создание условий для организации системы сбыта
и регулирования рынка молока
Одно из приоритетных направлений в организации системы сбыта молока, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, является создание заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Государственная поддержка, предоставляемая данным кооперативам, позволит увеличить объем закупок молока у населения.
Вместе с тем на сегодняшний день существующие снабженческо-сбытовые и перерабатывающие потребительские кооперативы не в состоянии решить проблему закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Поэтому дополнительный импульс организации закупочной деятельности и сбыта сельхозпродукции призвана обеспечить областная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы". Программой предусматривается приобретение за счет средств областного бюджета и передача в безвозмездное пользование потребительским обществам комплектов технологического оборудования для приема, хранения и переработки молока.
Одновременно в целях развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств областного бюджета закупается специальный автотранспорт, технологическое оборудование для оснащения пунктов приема, хранения и переработки молока.
Одним из ключевых направлений в системе сбыта сельскохозяйственной продукции на текущем этапе является организация сельскохозяйственных рынков. В районе организован и работает сельскохозяйственный кооперативный рынок в селе Перемышль. Из более 150 торговых мест на рынке каждое пятое предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям и владельцам ЛПХ на льготных условиях.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели "Развитие агропромышленного комплекса района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке" и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства", "Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий", "Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации".
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечения потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока. Увеличение численности коров в племенных заводах и племрепродукторах к 2012 году позволит поднять удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород до 70%, что будет способствовать значительному укреплению племенной базы молочного скотоводства.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2012 году в объеме 20,1 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий.
5.2.Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы позволит увеличить в 2012 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям района до 4850 килограммов молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 4780 кг и в целом перейти к стабильному росту производства молока в районе.
В 2012 году ожидается увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях до 17450 тонн, или на 21% к уровню 2009 года, и в хозяйствах всех категорий до 20,1 тыс. тонн, или на 16%. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 95,3 млн. рублей.
Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2009 г. |
1. Поголовье молочных коров | голов | 4099 | 4066 | 4120 | 4160 | 4250 | 104,5 |
2. Удой на корову в год | кг | 4518 | 4117 | 4501 | 4589 | 4780 | 116,1 |
3. Валовое производство молока | тыс. тонн | 16,9 | 17,3 | 18,5 | 19,0 | 20,1 | 116,2 |
4. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 242,6 | 247,5 | 264,8 | 272,7 | 289,0 | 116,8 |
5. Валовой доход отрасли | млн. руб. | 208,9 | 213,1 | 228,0 | 234,8 | 248,9 | 116,8 |
3. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 117,5 |
Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции.
Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 35,2 млн. рублей.
Раздел 6.Описание системы управления реализацией программы
Муниципальная целевая программа утверждается решением Районного Собрания муниципального района.
Организация управления Программой осуществляется заказчиком Программы - администрацией МР "Перемышльский район".
Отдел аграрной политики, социального обустройства села МР "Перемышльский район" осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в соответствии с действующим порядком реализации областных целевых программ, ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию муниципального района и министерство сельского хозяйства Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) районной целевой программы, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации районной целевой программы.
Раздел 7.Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет осуществляться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень предыдущего года по производству молока на корову и по численности коров.
Таблица 5
Оценка рисков реализации Программы
| Виды рисков | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 285 | 88 | 191 |
| От невыхода на плановое поголовье коров, голов | 20 | 40 | 90 |
| Общая оценка рисков, тыс. тонн | 5,7 | 3,5 | 17,2 |
| тыс. руб. | 68,4 | 42,0 | 206,4 |
Риски | Им = (Имо x Ип) x Рг,
\\/
где Им | - риски от невыхода на плановый валовой надой молока в год
\\/
млн. руб.;
Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);
Ип - от невыхода на плановое поголовье коров;
Рг - цена реализации молока.Расчеты показали (таблица 5), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Раздел 8.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2010-2012 годы. Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2010 г.) главными задачами являются развитие племенной базы молочного скотоводства, укрепление кормовой базы, технико-технологическое перевооружение отрасли и увеличение производства молока.
На втором этапе (2011-2012 гг.) намечается продолжить работу по укреплению племенной и кормовой базы, технико-технологической модернизации производства молока, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности молочного скотоводства и вопросам реализации молока с использованием различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.