Приложение к Решению от 17.02.2010 г № 545 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в спас-деменском районе калужской области на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В СПАС-ДЕМЕНСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010-2012 ГОДЫ"
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Спас-Деменском районе Калужской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", приказ министра сельского хозяйства Калужской области от 14 сентября 2009 года N 148 |
| Заказчик Программы | Администрация МР "Спас-Деменский район" |
| Основные разработчики Программы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села |
| Цели Программы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Спас-Деменского района, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 1200 тонн в 2008 году до 2250 тонн в 2012 году |
| Основные задачи | Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие задачи: - создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Спас-Деменского района |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного молочного скотоводства, направленных на достижение поставленных целей: - компенсация части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования; - компенсация части затрат на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям; - компенсация части затрат на приобретение доильных залов; - компенсация части затрат на реализацию продукции с учетом молочной продуктивности коров; - компенсация части затрат на развитие племенной базы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2012 годы. Программа реализуется в два этапа: 1-й - 2010 г.; 2-й - 2011-2012 годы |
| Исполнители Программы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села, сельхозпроизводители |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 12590 тыс. руб., в том числе: - за счет бюджета - 1970 тыс. руб., из них по годам: 2009 год - 100 тыс. руб., 2010 год - 720 тыс. руб., 2011 год - 700 тыс. руб., 2012 год - 450 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 10620 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 год - 220 тыс. руб., 2010 год - 2400 тыс. руб., 2011 год - 4850 тыс. руб., 2012 год - 3150 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в 2012 году - 25%; - приобретение племенного молодняка не менее 200 голов ежегодно в течение трех лет; - производство молока: 2009 год - 1330 тонн; 2010 год - 1750 тонн; 2011 год - 1940 тонн; 2012 год - 2250 тонн; - создание центра по оказанию сервисных услуг - 1 шт.; - выход телят на 100 маток довести с 80 до 90 голов в 2012 году; удой на корову в год в 2012 году - 3000 кг; производство молока на душу населения в 2012 году 253 кг; - закупка сухого молока: 2009 год - 15 тонн; 2010 год - 20 тонн; 2011 год - 25 тонн; 2012 год - 30 тонн |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 3000 кг, валового производства молока до 2250 тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 750 голов. 2. Доведение производства молока на душу населения до 253 кг в год. 3. Повышение производительности труда на 10% |
| Система управления и контроля | В соответствии с действующим постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111). Ответственным за реализацию Программы в целом является администрация МР "Спас-Деменский район" и отдел аграрной политики и социального обустройства села |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Спас-Деменском районе на 2010-2012 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса.
Программа разработана в развитие областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Калужской области от 6 ноября 2007 года N 360-ОЗ в редакции Закона Калужской области от 1 декабря 2008 года N 490-ОЗ, и ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Спас-Деменском районе"
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Спас-Деменского района: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет более 62%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Так, объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2007 году снизился в основном из-за сокращения производства молока в хозяйствах населения почти в 2 раза.
Остается низким уровень производства молока на душу населения, в 2007 году по району он составил 135 кг и снизился к уровню 2006 года на 9,2%, что является одной из причин низкого уровня потребления молока на душу населения, который в последние три года составляет 144 кг, что значительно ниже рекомендуемой медицинской нормы.
Вместе с тем в Спас-Деменском районе имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся около 70 человек. За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 450 ското-мест. В целом в отрасли животноводства наметились положительные тенденции. Так, в 2007-2008 годах заметно снизились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, возросла экономическая эффективность производства молочной продукции, стабильно растет продуктивность коров. Средний надой на корову в год в хозяйствах растет и впервые превысил 2000 рубеж.
Вместе с тем ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от развития племенной базы, уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.
В то же время хозяйства не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раза. Поэтому низкий уровень селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве обусловлен в значительной мере нехваткой финансовых средств, что не позволяет своевременно проводить обновление стада, повышение его генетического потенциала, покупать племенной молодняк. Невозможность проводить полномасштабную племенную работу в связи с высокой стоимостью работ по оценке и отбору животных, а также недостаточно развитая в области сеть племенных хозяйств с высоким уровнем удоев являются серьезным тормозом в развитии животноводства.
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород в последние годы снижается. В текущем году он ожидается на уровне 10%.
Выход телят на 100 маток также приобретает тенденцию к стабилизации.
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород за последние три года незначительно возросла, но остается низкой в абсолютных цифрах. Такие масштабы закупки племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для района недостаточны.
В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 80-90%. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2006-2008 годы в районе составлял 25-30 ц корм. единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. Так, в 2009 году количество кормоуборочных комбайнов составляло всего 5 единиц.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства
в Спас-Деменском районе
| Показатели | Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 2006 г. |
| Поголовье молочных коров, всего | голов | 695 | 612 | 579 | 83,3 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 1758 | 2052 | 1986 | 113 |
| Валовое производство молока | тонн | 1359 | 1342 | 1903 | 88,5 |
| Производство молока на душу населения | кг | 146 | 151 | 135 | 92,5 |
| Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | 20 | 10 | ||
| Выход телят на 100 маток | голов | 74 | 84 | 84 | 88 |
| Закупка сухого молока | тонн | 9 | 11 | 15 | 166 |
Темпы обновления техники ниже необходимых. Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ее ежегодно обновлять не менее чем на 10%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся кризисной ситуации являются создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы, повышения уровня племенной работы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Цел: создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Спас-Деменского района, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 1203 тонн в 2008 году до 3000 тонн в 2012 году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;
- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
Таблица 3
| Целевой индикатор | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. |
| 1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 1203 | 1334 | 1750 | 1940 | 2250 | 187 |
| 2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 1986 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 151 |
| 3. Производство на душу населения | кг | 135 | 149 | 196 | 217 | 250 | 185 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 5. Выход телят на 100 маток | голов | 84 | 85 | 85 | 87 | 90 | 107,0 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 7. Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8. Закупка сухого молока | тонн | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 390 |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий включает следующие направления:
4.1.Создание условий для развития племенной базы молочного скотоводства
В молочном скотоводстве Спас-Деменского района по состоянию на 01.01.2008 породный состав представлен холмогорской породой.
На период до 2012 года основными породами, разводимыми в районе, остается холмогорская порода скота.
Селекционная работа с молочным скотом будет направлена на увеличение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшение качественных показателей, сохранение генофонда животных и его эффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитие крови быков-производителей голштино-фризской породы скота, так и чистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводским линиям.
Район планирует работать с племенной базой области, которая состоит из 8 племенных заводов и 6 племенных репродукторов. Всего в племенных хозяйствах на 01.01.2008 насчитывалось 8,6 тыс. голов коров. Поголовье коров в племенных хозяйствах составляет 19% от общего поголовья коров, имеющихся в сельскохозяйственных предприятиях. Средняя продуктивность коров в племенных хозяйствах в 2007 году составила 4838 кг молока. Средний надой на корову в племенных хозяйствах в 2009 году прогнозируется в количестве 4950 кг и в 2012 году - 5600 кг.
За два года реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства" хозяйствами области приобретено около 5 тыс. голов племенного скота, в том числе по лизингу - 650 голов.
В 2008 году принят план племенной работы с породами скота Калужской области на период с 2008 по 2018 годы.
Важнейший фактор роста продуктивности коров - совершенствование организации воспроизводства стада. В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. Планируется ежегодно проводить подготовку и переподготовку техников искусственного осеменения. За счет мер по совершенствованию организации воспроизводства стада выход телят в среднем по району за 2010-2012 годы будет увеличен до 90%.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться с 2010 года путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, не включенных в перечень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, ежегодно утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2.Создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства
4.2.1.Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота
Система предусматривает приучение животных в молочный период выращивания к поеданию стартерных комбикормов, качественных объемистых кормов: сена, силоса, сенажа. Общий расход кормов за период выращивания от рождения до отела должен составить не менее 4200-4300 кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровень концентрированных кормов в структуре рационов по питательности - 24-27%.
Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев должен быть не менее 650 граммов, с 6 до 12 месяцев - 700 граммов, старше 1 года более - 650 граммов. При этом живая масса телок в возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг, в 12 месяцев - 280 кг, в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса коров-первотелок не должна быть менее 500-550 кг.
Комплексом мероприятий предусматривается применение современных технологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в зависимости от размера ферм профилактории или родильно-профилактические блоки, используемые по принципу "пусто-занято".
Ежегодно планируется вводить в основное стадо 23-25% первотелок. Выбраковка телок, непригодных к воспроизводству, предусматривается во все возрастные периоды животных. В перспективе будет обращаться внимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовья высокопродуктивных коров. К концу 2012 года около 65% коров планируется перевести на беспривязное содержание с доением в доильных залах. Ремонтный молодняк всех возрастов планируется выращивать беспривязно с использованием различных технологических решений этой системы содержания скота.
4.2.2.Система мер по укреплению кормовой базы
Решающими условиями дальнейшего развития молочного скотоводства являются прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.
Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 3000 кг в год в хозяйствах области в 2010 году требуется довести объемы заготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 40,0 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота, наличие переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 100 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
Исходя из научно обоснованной структуры кормления в 2010 году требуется заготовить сена - 2500 тонн, сенажа - 2000 тонн, силоса - 4500 тонн. Концентрированных кормов требуется 1200 тонн.
Для обеспечения поголовья скота зернофуражом и вегетативными кормами в полном объеме будет проводиться комплекс мероприятий по агрохимическому обследованию почв, первичному и элитному семеноводству.
Предусматривается сохранить посевные площади зерновых культур при увеличении в 2010 году посевов ячменя до 250 га, тритикале - до 300 га.
Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2010 году намечено довести до 30% от общего количества заготовленного силоса и в 2012 году - до 50%.
Более активно нужно вести работу по расширению посевных площадей под кукурузу на силос, это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.
Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса КРС, азотными минеральными удобрениями.
Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения КРС кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав уже в 2010 году иметь вблизи каждой фермы ДКП из расчета не менее 0,5 га на корову, а всего 800 га с организацией загонного выпаса животных и использованием электропастухов.
Для удовлетворения потребности отрасли в кормах и повышения сбалансированности их питательных свойств необходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева многолетних бобовых трав с 8% от общей площади трав до 18%. Площади подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2010 году до 250 га и в 2012 году - до 500 га.
Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.
В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен до 80% в 2012 году.
Основные мероприятия по укреплению кормовой базы, включая мероприятия по первичному и элитному семеноводству, внедрению ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, агрохимическому обследованию почв будут финансироваться в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы".
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования.
4.2.3.Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе внедрение новых технологий
В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению прогрессивных технологий в отрасли.
В районе за последние три года проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 450 ското-мест, установлены доильный зал, 5 доильных установок по доению коров в молокопровод, 10 единиц современных холодильников для охлаждения молока, 3 миксера для приготовления и раздачи кормосмесей, кормозаготовительная и сельскохозяйственная техника для производства и заготовки кормов.
За счет внедрения новой техники и строительства новых комплексов в 2010-2012 годах будет обеспечено значительное повышение комплексной механизации молочного животноводства. В целях обновления парка кормоуборочной техники будет оказываться поддержка при ее приобретении.
Для закупки оборудования и сельскохозяйственной техники будут привлечены инвестиционные кредиты и средства, направленные на лизинговую деятельность.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом, и субсидий на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям.
4.2.4.Мероприятия по кадровому и научному
обеспечению Программы
Важными условиями выполнения Программы являются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров работников сельскохозяйственного производства.
Планируется осуществление комплекса мер по формированию кадрового потенциала, в том числе на основе плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов по современным технологиям ведения молочного скотоводства.
В этих целях предусматривается организовать повышение квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, провести семинары по изучению опыта организации конкурентоспособного производства молока и молочной продукции с участием специалистов технологических служб, направлять ежегодно на стажировку специалистов по вопросам качества, производства и переработки молока, кормопроизводства и кормления, трудоемких процессов в животноводстве. Ежегодно проводить подготовку кадров работников массовых профессий: трактористов-машинистов, операторов машинного доения, техников искусственного осеменения, операторов по обслуживанию животных.
Для решения задач, поставленных в рамках настоящей Программы, будет использован научный потенциал государственного научного учреждения "Калужский научно-исследовательский и проектно-технологический институт АПК", федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева", ООО "Менеджер-молоко", других учреждений Калужской области.
Будет осуществляться научно-консультационное сопровождение базовых хозяйств по семеноводству сельскохозяйственных культур, по вопросам кормопроизводства и племенного дела, по внедрению современных технологий производства молока.
4.3.Создание условий для организации системы сбыта
и регулирования рынка молока
Одним из приоритетных направлений в организации системы сбыта молока, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, являются заготовительные, снабженческо-сбытовые, перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Два кооператива используют переданные им в безвозмездное пользование 3 молоковоза, танки-охладители молока. Государственная поддержка, предоставленная данным кооперативам, позволила увеличить объем закупок молока у населения.
Вместе с тем на сегодняшний день существующие снабженческо-сбытовые и перерабатывающие потребительские кооперативы не в состоянии решить проблему закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Поэтому дополнительный импульс организации закупочной деятельности и сбыта сельхозпродукции призвана обеспечить областная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы". Программой предусматриваются приобретение за счет средств областного бюджета и передача в безвозмездное пользование потребительским обществам комплектов технологического оборудования для оснащения пунктов приема, хранения и переработки молока.
Одновременно в целях развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств областного бюджета закупаются специальный автотранспорт, технологическое оборудование для оснащения пунктов приема, хранения и переработки молока.
Одним из ключевых направлений в системе сбыта сельскохозяйственной продукции на текущем этапе является организация сельскохозяйственных рынков. В городе Спас-Деменске работает сельскохозяйственный рынок, на котором каждое третье место предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготных условиях.
Для создания собственной инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования на селе считаем необходимым создавать сельскохозяйственные кооперативные рынки, функцию управляющей компании на которых будут выполнять снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели администрации МР "Спас-Деменский район" "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами" и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства", "Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий", "Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации, содействия созданию отраслевых и продуктовых союзов".
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока. Увеличение численности племенных коров в общей численности коров молочных пород до 25%, что будет способствовать значительному укреплению племенной базы молочного скотоводства.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2012 году в объеме 3000 тонн в хозяйствах всех категорий, или на душу населения до 250 кг в год (рост - 115 кг к 2008 году, или 18,5%). Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона молоком и молочными продуктами.
5.2.Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2012 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям района до 3000 килограммов молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 3500 кг и в целом перейти к стабильному росту производства молока.
В 2012 году ожидается увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях до 2250 тонн, или на 87% к уровню 2008 года, и в хозяйствах всех категорий до 2500 тыс. тонн, или на 80%. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 3580 тыс. рублей.
Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. |
1. Поголовье молочных коров | голов | 579 | 580 | 700 | 720 | 750 | 129,5 |
2. Удой на корову в год | кг | 1986 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 151,0 |
3. Валовое производство молока | тонн | 1203 | 1334 | 1750 | 1940 | 2250 | 187 |
4. Валовой продукт отрасли | тыс. руб. | 14075 | 16008 | 23625 | 27700 | 33750 | 239,7 |
5. Валовой доход отрасли | руб. | 2250 | 2560 | 3700 | 4061 | 4480 | 199,1 |
3. Чистая прибыль отрасли | тыс. руб. | 1755 | 2050 | 3000 | 3290 | 3580 | 203,9 |
5. Рабочие места | чел. | 60 | 65 | 70 | 70 | 65 |
Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.
Показателями социальной эффективности реализации Программы являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области.
В результате реализации Программы ожидается сохранение и создание большего количества рабочих мест в 2010-2012 годах, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами реализация Программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
5.3.Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
| Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации молока в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 7700 | 8000 | 8300 | 8800 | 32800 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока | руб. | 250 | 300 | 300 | 500 | 1350 |
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл. 2. Эти индикаторы планируется сопоставлять с объемами финансирования Программы.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Ведомственная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 12590 тыс. руб., в том числе:
- за счет бюджета - 1970 тыс. руб., из них по годам:
2009 год - 100 тыс. руб.;
2010 год - 720 тыс. руб.;
2011 год - 700 тыс. руб.;
2012 год - 450 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 10620 тыс. руб., из них по годам:
2009 год - 220 тыс. руб.;
2010 год - 2400 тыс. руб.;
2011 год - 4850 тыс. руб.;
2012 год - 3150 тыс. руб.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, млн. руб.
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2009-2012 гг. |
| 1 | Субсидии на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования | Региональный бюджет | 100 | 420 | 400 | 100 | 1020 |
| Внебюджетные средства | 200 | 2100 | 2000 | 300 | 4600 | ||
| 2 | Субсидии на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям | Региональный бюджет | 1,5 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 9,75 |
| Внебюджетные средства | 60,0 | 100,0 | 2500 | 12500 | 5000 | ||
| 3 | Субсидии на приобретение доильных залов | Региональный бюджет | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 36,0 |
| Внебюджетные средства | 20 | 135,0 | 148,5 | 162,0 | 20 | ||
| 4 | Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров | Региональный бюджет | 17,1 | 18,4 | 19,0 | 50 | 50 |
| Внебюджетные средства | 796,6 | 820,4 | 844,9 | 870,3 | 3332,2 | ||
| 5 | Субсидии на развитие племенной базы | Региональный бюджет | 0 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| Внебюджетные средства | 0 | 300 | 350 | 350 | 1000 | ||
| 6 | Итого | Региональный бюджет | 100 | 720 | 700 | 450 | 1970 |
| Внебюджетные средства | 220 | 2400 | 4850 | 3150 | 10620 |
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Ведомственная целевая программа утверждена решением Районного Собрания МР "Спас-Деменский район", а также постановлением Главы администрации МР "Спас-Деменский район" утверждается состав рабочей группы из отдела аграрной политики и социального обустройства села и руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.
Отдел аграрной политики и социального обустройства села:
а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных ведомственной целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в ведомственной целевой программе;
в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации ведомственной целевой программы.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного и районного бюджетов.
Прекращение реализации ведомственной целевой программы осуществляется в рамках формирования перспективного финансового плана.
Ведомственная целевая программа реализуется министерством сельского хозяйства Калужской области (далее - соответствующий субъект бюджетного планирования).
Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации ведомственной целевой программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ведомственной целевой программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы, представляются субъектами бюджетного планирования МР "Спас-Деменский район".
Министерство экономического развития Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области организует проведение мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой программы на основании отчетности, являющейся обязательной для субъектов бюджетного планирования, утвердивших ведомственную целевую программу.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей - из собственных и заемных средств;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет осуществляться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков будет учитываться возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.
Раздел 9.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2010-2012 годы. Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2010 г.) главными задачами являются развитие племенной базы молочного скотоводства, укрепление кормовой базы, технико-технологическое перевооружение отрасли и увеличение производства молока.
Этот этап полностью соответствует целям и задачам областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в Калужской области на 2008-2012 годы" и отраслевой программы "Развитие молочного скотоводства и стимулирование производства молока в России на 2010-2012 годы".
На втором этапе (2010-2012 гг.) намечается продолжить работу по укреплению племенной и кормовой баз, технико-технологической модернизации производства молока, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности молочного скотоводства и вопросам реализации молока с использованием различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.