Приложение к Решению от 27.01.2010 г № 587 Программа
Муниципальная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в хвастовичском районе на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Хвастовичском районе на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района "Хвастовичский район" (далее - администрация) |
| Основные разработчики Программы | Рабочая группа, созданная распоряжением Главы администрации МР "Хвастовичский район" от 19.12.2007 N 336 |
| Цель Программы | Развитие мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства говядины (увеличение объемов производства мяса) с 1030 тонн в 2008 году до 1080 тонн в 2012 году |
| Основные задачи | - Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности мясного скота и разведения племенного молодняка; - создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород; - повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством; - создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Хвастовичского района |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - компенсация части затрат на приобретение племенного мясного скота; - компенсация части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры; - компенсация части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; - компенсация части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий); - компенсация части затрат на содержание коровы с теленком |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 14801,6 тыс. руб., в том числе: - за счет федерального и областного бюджетов 5834,4 тыс. руб., из них по годам: 2010 год - 98,7 тыс. руб., 2011 год - 4649,5 тыс. руб., 2012 год - 1086,2 тыс. руб.; - за счет местного бюджета - 200 тыс. руб., из них по годам: 2010 год - 0 руб., 2011 год - 150 тыс. руб., 2012 год - 50 тыс. руб.; - за счет внебюджетных средств - 8767,2 тыс. руб., из них по годам: 2010 год - 222,2 тыс. руб., 2011 год - 7338 тыс. руб., 2012 год - 1207 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - увеличение численности скота мясных пород до 300 голов в 2012 году |
| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение мясной продуктивности с 1030 тонн в 2008 году до 1080 тонн в 2012 году. 2. Повышение занятости населения, создание 10 дополнительных рабочих мест |
| Система управления и контроля | В соответствии с действующим постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111). Ответственным за реализацию Программы в целом является отдел сельского хозяйства администрации МР "Хвастовичский район" |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития мясного скотоводства в Хвастовичском районе и обеспечения населения высококачественной говядиной, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Калужской области, на реализацию которых направлена деятельность администрации района.
Программа разработана в развитие муниципальной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в МР "Хвастовичский район на 2008-2012 годы", утвержденной решением Районного Собрания МР "Хвастовичский район" от 12.03.2009 N 469.
Производство говядины в Хвастовичском районе традиционно базировалось в основном на использовании откормочного поголовья от пород молочного и молочно-мясного направления как сопутствующая подотрасль при производстве молока.
Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств
| Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2006 г. | |
| 1. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, гол. | голов | 7768 | 7467 | 7215 | 92,8 |
| 2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | голов | - | - | - | - |
| 3. Валовое производство мяса в живом весе, всего | тонн | 1469 | 1317 | 1030 | 70,1 |
| 4. Валовое производство говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 1102 | 988 | 847 | 76,8 |
| 5. Производство мяса на душу населения | кг | 128 | 117 | 94 | 73,4 |
| 6. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | голов | - | - | - | - |
Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота является низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсутствием экономически взаимовыгодной системы сбыта говядины.
В 2008 году суммарный убыток от реализации мяса крупного рогатого скота всех сельскохозяйственных организаций района составил 4660 тыс. руб. и увеличился к уровню 2006 года на 3032 тыс. руб. На протяжении последних пяти лет производство мяса крупного рогатого скота для сельскохозяйственных организаций является наиболее убыточным видом деятельности.
Удельный вес сельскохозяйственных организаций, получивших в 2008 году прибыль от реализации мяса крупного рогатого скота, в общем количестве сельскохозяйственных организаций составил 10%, объем полученной прибыли составил 298 тыс. руб., а средний уровень рентабельности - 3,2%.
Таблица 2
Производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к | ||
| 2003 г. | 2006 г. | ||||||
| Мясо (произведено на убой скота и птицы) в живом весе | 1639 | 1656 | 1482 | 1469 | 1317 | 80,3 | 89,6 |
| В том числе: | |||||||
| крупного рогатого скота | 1230 | 1242 | 1112 | 1102 | 988 | 80,3 | 89,6 |
| свиней | 131 | 132 | 119 | 118 | 105 | 80,1 | 89,0 |
| птицы | 163 | 165 | 146 | 144 | 131 | 80,4 | 91,0 |
| овец и коз | 114 | 116 | 104 | 103 | 92 | 80,7 | 89,3 |
| другие виды | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,0 | 50,0 |
Объем производства мяса скота и птицы на душу населения в Хвастовичском районе с 2006 года уменьшился на 25 кг. Данное уменьшение обусловлено значительным снижением производства мяса и сокращением поголовья скота, находящемся на доращивании.
Таблица 3
Структура производства скота и птицы на убой в живом весе
по категориям хозяйств за 2007 год
| Всего по району | В том числе | |||
| сельскохозяйственные организации | личные подсобные хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства | ||
| Произведено скота и птицы на убой в живом весе - всего, тонн | 1317 | 586 | 653 | 78 |
| В том числе: | ||||
| крупного рогатого скота | 988 | 586 | 363 | 39 |
| свиней | 105 | - | 66 | 39 |
| птицы | 131 | - | 131 | - |
| овец и коз | 92 | - | 92 | - |
| другие виды | 1 | - | 1 | - |
Наибольший удельный вес в общем объеме производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий приходится на удельный вес мяса крупного рогатого скота, который составляет 75%.
В сельскохозяйственных организациях района удельный вес мяса крупного рогатого скота - 100%.
В настоящее время в Хвастовичском районе создаются необходимые технологические и экономические условия для дальнейшего развития мясного скотоводства. Ряд сельскохозяйственных организаций готовы заниматься производством говядины, но с представлением рынков сбыта.
В сельскохозяйственных организациях района содержится всего 18 голов маточного поголовья по системе "корова-теленок".
Предпринимаемые сегодня в районе меры недостаточны для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы. Это в первую очередь отсутствие собственной племенной базы мясного скотоводства, низкий удельный вес мясного скота в общем поголовье, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
На решение этих проблем и будет направлена Программа.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Цель: развитие мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличение объемов производства мяса) с 1030 тонны в 2008 году до 1080 тонн в 2012 году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород;
- повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового производства конкурентоспособной говядины, создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных принципах:
1.Максимальное использование биологических особенностей и инстинктов животных для осуществления основных производственных операций, в том числе интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание телят в летний период под коровами-кормилицами до отъема в 6-8-месячном возрасте.
2.Содержание животных в стойловый период под навесами в помещениях облегченного типа или переоборудованных пустующих фермах на глубокой несменяемой подстилке без строительства капитальных сооружений. Кроме навесов на такой ферме необходимо иметь легкие помещения закрытого типа для проведения раннего отела на случай весенней непогоды. Скот должен иметь свободный доступ к подогретой воде (10-16°С).
3.Максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ. Потребность пастбищ определяется из расчета 0,5-2,0 га на корову с теленком.
4.Организация строго сезонных ранневесенних отелов коров.
5.Организация эффективных методов выращивания молодняка после отъема на племенные цели и на мясо.
Для ускорения темпов развития мясного скотоводства будут реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы существующих мясных хозяйств и организации новых специализированных племенных и товарных ферм.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
В качестве основных целевых показателей реализации Программы будут использоваться показатели , отражающие формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства конкурентоспособной говядины, приведенные в таблице 4.
Таблица 4
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г. | ||
| +/- | % | ||||||||
| 1. Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных организациях | голов | - | - | - | - | - | - | - | |
| В т.ч. племенных коров | голов | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Покупка молодняка мясных пород | голов | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| В т.ч. коров | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. Валовое производство мяса в живом весе | тонн | 1030 | 973 | 1000 | 1010 | 1080 | +50 | 104,8 | |
| 4. Средняя живая масса 1 головы КРС при реализации | кг | 338,0 | 324,0 | 333,0 | 322,0 | 345,0 | +7 | 102,1 |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и включает следующие направления:
4.1.Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности мясного скота и разведения племенного молодняка.
По этому направлению планируется оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту мясных пород и оказание содействия в подготовке необходимых документов по включению сельскохозяйственных организаций в государственный племенной регистр Российской Федерации. Реализация мероприятий, направленных на развитие рынков животноводческой продукции, одновременно будет способствовать росту производственного потенциала отрасли мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки на 2009-2012 годы направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота в мясном скотоводстве. Реализация этих мер не только позволит снизить затраты на содержание маточного поголовья, но и будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни, обеспечению повышения уровня доходов на селе.
Государственная поддержка формирования собственной племенной базы мясного скотоводства будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на приобретение племенного мясного скота и на содержание племенных коров мясного направления. При этом субсидии на развитие племенной базы не будут дублировать субсидии по поддержке племенного животноводства, осуществляемой в рамках государственной и областной программ развития сельского хозяйства.
4.2.Создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород.
В целях реализации данного мероприятия будет проведена разработка научно-технической и методической документации по созданию и эффективному функционированию ферм товарного назначения.
На первом этапе реализации Программы ключевым мероприятием, направленным на увеличение поголовья (помесного) мясного скота, будет являться скрещивание имеющегося молочного скота с племенными быками мясных пород.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществлена путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры.
4.3.Создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Для обеспечения дальнейшего развития мясного скотоводства в Хвастовичском районе особое значение имеет повышение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Министерством будут разработаны методические рекомендации по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства, которые будут доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Одновременно в целях изучения и тиражирования передового опыта планируется проведение ежеквартального мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) и на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
4.4.Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
В целях повышения инвестиционной привлекательности как производства говядины от мясного скота, так и повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса министерством реализуются мероприятия в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы".
Одновременно в целях усиления работы в данном направлении министерством будут дополнительно разработаны типовые инвестиционные проекты развития мясного скотоводства. В рамках данной Программы будет реализовано информационно-организационное содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Раздел 5.Социально-экономическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизации мясных ферм, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона говядиной.
5.2.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;
- увеличить производство говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 200 голов.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест в сельских территориях.
Таблица 5
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. % к 2008 г. |
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе | тонн | 772 | 730 | 750 | 757 | 810 | 104,9 |
2. Поголовье скота: а) мясного | голов | - | - | - | 100 | 100 | - |
б) помесного | голов | 2283 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 87,6 |
3. Валовой доход отрасли | тыс. руб. | 26068 | 27126 | 28426 | 29101 | 29150 | 118,2 |
5. Чистая прибыль отрасли | тыс. руб. | -4660 | -3408 | -2008 | -1158 | -524 | - |
7. Рабочие места | чел. | - | 5 | - | 4 | 4 | - |
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Муниципальная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства Калужской области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 14801,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет федерального и областного бюджетов - 5834,4 тыс. рублей,
из них по годам:
2010 год - 98,7 тыс. руб., 2011 год - 4649,5 тыс. руб., 2012 год - 1086,2 тыс. руб.;
- за счет местного бюджета - 200,0 тыс. руб., из них по годам:
2010 год - 0 руб.;
2011 год - 150,0 тыс. руб.;
2012 год - 50 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 8767,2 тыс. руб., из них по годам:
2010 год - 222,2 тыс. руб.;
2011 год - 7338 тыс. руб.;
2012 год - 1207 тыс. руб.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Муниципальная целевая программа утверждается решением Районного Собрания.
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района "Хвастовичский район":
а) обеспечивает реализацию муниципальной целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных муниципальной целевой программой;
в) координирует деятельность организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) формирует отчетность о реализации муниципальной целевой программы.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию муниципальной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Раздел 8.Основные риски реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Раздел 9.Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2010-2012 годы.
Главными задачами являются работа по формированию племенной базы, увеличению производства говядины, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности мясного скотоводства и вопросам реализации говядины с применением различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.