Приложение к Закону от 28.03.2005 г № 41-ОЗ Классификация

Исполнение расходов областного бюджета за 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в рублях)


Р П Наименование Уточненный план Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 9500961304 9472741151
01 00 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 633901424 585778084
01 02 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 43915400 28179344
01 03 Функционирование исполнительных органов государственной власти 569218024 540009100
01 05 Прочие расходы на общегосударственное управление 20768000 17589640
02 00 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 33000000 30864594
02 01 Федеральная судебная система 33000000 30864594
05 00 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 274678234 266991074
05 01 Органы внутренних дел 264991234 257782596
05 02 Внутренние войска 4980000 4501478
05 03 Уголовно-исполнительная система 1350000 1350000
05 05 Органы государственной безопасности 1450000 1450000
05 08 Органы прокуратуры 1000000 1000000
05 10 Органы юстиции 152000 152000
05 12 Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 755000 755000
06 00 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 6500000 6499970
06 02 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса 6500000 6499970
07 00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 636873745 590372843
07 05 Другие отрасли промышленности 2000000 2000000
07 07 Строительство, архитектура 624113745 578247315
07 09 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 10760000 10125528
08 00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 252239080 246889745
08 01 Сельскохозяйственное производство 182947707 180827063
08 02 Земельные ресурсы 31242000 30180914
08 05 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 38049373 35881768
09 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 51384011 50360438
09 01 Водные ресурсы 7300000 6295000
09 02 Лесные ресурсы 20928000 20928000
09 03 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 15619200 15600627
09 04 Гидрометеорология 185000 185000
09 06 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 7351811 7351811
10 00 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 101984227 89187856
10 01 Автомобильный транспорт 21369500 20862323
10 02 Железнодорожный транспорт 26000000 26000000
10 04 Водный транспорт 2500000 2430677
10 05 Прочие виды транспорта 6000000 5760000
10 06 Связь 24213000 15807439
10 07 Информатика (информационное обеспечение) 21901727 18327417
11 00 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1000000 1000000
11 02 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 1000000 1000000
12 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 120035008 66052010
12 01 Жилищное хозяйство 15537008 14994025
12 02 Коммунальное хозяйство 104498000 51057985
13 00 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 160975275 151129207
13 03 Гражданская оборона 30317186 25199748
13 04 Государственная противопожарная служба 130658089 125929459
14 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1366711818 1324811011
14 01 Дошкольное образование 5013517 3030990
14 02 Общее образование 1026791362 1009434211
14 03 Начальное профессиональное образование 6964507 6798196
14 04 Среднее профессиональное образование 69964062 68313496
14 05 Переподготовка и повышение квалификации 19170592 16907151
14 07 Прочие расходы в области образования 238807778 220326967
15 00 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 109595536 102314907
15 01 Культура и искусство 104661439 97652764
15 02 Кинематография 3349994 3083075
15 03 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1584103 1579068
16 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 64941262 60472801
16 01 Телевидение и радиовещание 46014600 42936404
16 02 Периодическая печать и издательства 18926662 17536397
17 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1322423220 1304812546
17 01 Здравоохранение 802704535 786785695
17 03 Физическая культура и спорт 26942885 25251051
17 04 Обязательное медицинское страхование 492775800 492775800
18 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1227605566 1212463382
18 01 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 204615946 202525232
18 02 Социальная помощь 118365572 118260330
18 03 Молодежная политика 5632903 4617360
18 06 Прочие мероприятия в области социальной политики 793680581 792449067
18 07 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 105310564 94611393
19 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 8403563 7956137
19 01 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 8403563 7956137
21 00 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 2524878027 2503522107
21 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2439154827 2417798907
21 02 Фонд регионального развития 43303200 43303200
21 03 Мероприятия в области регионального развития 42420000 42420000
23 00 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 1633000 1571493
23 01 Мобилизационная подготовка экономики 1633000 1571493
30 01 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ -58383465 209488232
30 01 Резервные фонды 28000000 22454418
30 02 Проведение выборов и референдумов 16313999 16067223
30 03 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -361694636 5507649
30 04 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 253664172 160186344
30 05 Туризм 5333000 5272598
31 00 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 660581773 660202714
31 11 Территориальные дорожные фонды 660581773 660202714

Источники
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
(тыс. рублей)
Код Наименование Уточненный план Исполнено
1 2 3 4
01000 Государственные и муниципальные ценные бумаги 300000 300000
01001 Привлечение средств 300000 300000
01400 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 300000 300000
01401 Привлечение средств 300000 300000
03000 Кредитные соглашения и договоры 194409 193897
03020 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации 194409 193897
03021 Получение кредитов 250000 250000
03022 Погашение основной суммы долга -55591 -56103
04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18105,8 18943,0
04100 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 238
04200 Поступления от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и их приобретение 5485,8 4826
04220 Поступления от продажи акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 5485,8 4826
04300 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков и приобретение земельных участков 12620 13879
10000 Изменение остатков средств бюджетов 10505,5 -90912
10001 Остатки средств бюджетов на начало отчетного периода 44164,5 142808
10002 Остатки средств бюджетов на конец отчетного периода 33659 233720
Итого источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 523020,3 421928

Использование консолидированного бюджета Калужской области
за 2004 год
(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Областной бюджет Бюджеты муниципальных образований Консолидированный бюджет области
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4409659 4452962 101,0 2787103 2842802 102,0 7196762 7295764 101,4
I. Налоги на прибыль 2855866 2880245 100,9 1740512 1782364 102,4 4596378 4662609 101,4
1. Налог на прибыль организаций 857050 828298 96,6 523403 529610 101,2 1380453 1357908 98,4
2. Налог на доходы физических лиц 1944116 1992912 102,5 1217109 1252754 102,9 3161225 3245666 102,7
3. Налог на игорный бизнес 54700 59035 107,9 0 0 54700 59035 107,9
II. Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 1191288 1194846 100,3 91859 91166 99,2 1283147 1286012 100,2
1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 1190705 1194541 100,3 91852 91166 99,3 1282557 1285707 100,2
2. Лицензионные и регистрационные сборы 583 306 52,5 7 0 0,0 590 306 51,9
3. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте -1 -1
III. Налоги на совокупный доход 254 141 55,5 328581 342254 104,2 328835 342395 104,1
1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 138988 143414 103,2 138988 143414 103,2
2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 189512 198695 104,8 189512 198695 104,8
3. Единый сельскохозяйственный налог 254 141 81 145 335 286 85,4
IV. Налоги на имущество 308053 320339 104,0 347116 349611 100,7 655169 669950 102,3
1. Налог на имущество физических лиц 0 0 27964 29999 107,3 27964 29999 107,3
2. Налог на имущество организаций 214153 220205 102,8 220666 210985 95,6 434819 431190 99,2
3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 0 0 6073 7319 120,5 6073 7319 120,5
4. Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год) 93900 100134 92413 101308 186313 201442
V. Платежи за пользование природными ресурсами 29498 32713 110,9 192697 189315 98,2 222195 222028 99,9
1. Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 979 1161 118,6 355 23 6,5 1334 1184 88,8
2. Налог на добычу полезных ископаемых 432 548 126,9 20447 17076 83,5 20879 17624 84,4
3. Платежи за пользование лесным фондом 0 0 0 0 0
4. Водный налог 26229 29409 112,1 0 0 26229 29409 112,1
5. Земельный налог 171895 172216 171895 172216
6. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов 1100 822 74,7 0 0 1100 822 74,7
7. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 758 773 102,0 0 0 758 773 102,0
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы 24700 24678 99,9 86338 88092 102,0 111038 112770 101,6
1. Государственная пошлина 0 0 29706 31185 105,0 29706 31185 105,0
2. Налоги субъектов Российской Федерации - сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц 24700 24678 99,9 0 0 24700 24678 99,9
3. Местные налоги и сборы: 56632 56907 100,5 56632 56907 100,5
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 2578 2708 105,0 2578 2708 105,0
Налог на рекламу 15232 15068 98,9 15232 15068 98,9
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 106 291 274,5 106 291 274,5
Прочие местные налоги и сборы 38716 38840 100,3 38716 38840 100,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227931 237919 104,4 333959 332950 99,7 561890 70869 101,6
VII. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 143968 155518 108,0 259980 265928 102,3 403948 421446 104,3
1. Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности 60 70 116,7 240 144 60,0 300 214 71,3
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 91200 103527 113,5 238951 248941 104,2 330151 352468 106,8
3. Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета 490 385 490 385 78,6
4. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 538 728 135,3 20 42 558 770 138,0
5. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 742 1533 206,6 742 1533 206,6
6. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 24402 21472 88,0 1107 1357 122,6 25509 22829 89,5
7. Платежи от государственных и муниципальных организаций 1050 1051 100,1 14553 9510 65,3 15603 10561 67,7
8. Доходы от продажи квартир 60 60 60 60 100,0
8. Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 59 3092 3464 112,0 3092 3523 113,9
9. Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства 225 232 103,1 225 232
10. Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции 26718 28204 105,6 26718 28204 105,6
11. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 407 500 260 500 667
VIII. Административные платежи и сборы 62795 64765 103,1 4809 5527 114,9 67604 70292 104,0
1. Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) 39800 40212 101,0 39800 40212 101,0
2. Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 22995 24553 106,8 4809 5527 114,9 27804 30080 108,2
IX. Штрафные санкции, возмещение ущерба 10510 7134 67,9 29101 31108 106,9 39611 38242 96,5
1. Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий 0 0
2. Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) 0 0
3. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 10510 7073 67,3 29090 30944 106,4 39600 38017 96,0
4. Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей 61 11 164 11 225 2045,5
X. Прочие неналоговые доходы 10658 10502 98,5 40069 30387 75,8 50727 40889 80,6
1. Прочие доходы 10658 10502 98,5 40069 30387 75,8 50727 40889 80,6
ИТОГО ДОХОДОВ 4637590 4690881 101,1 3121062 3175752 101,8 7758652 7866633 101,4
Безвозмездные перечисления 3406233 3412952 100,2 76560 42360 55,3 3193452 3165971 99,1
От других бюджетов бюджетной системы 3406233 3406233 100,0 3116892 3116892 100,0
1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 2173749 2173749 100,0 2173749 2173749 100,0
В том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1666372 1666372 100,0 1666372 21666372 100,0
- дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 231855 231855 100,0 231855 231855 100,0
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 204360 204360 100,0 204360 204360 100,0
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению расходов населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 71162 71162 100,0 71162 71162 100,0
2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 253739 253739 100,0 253739 253739 100,0
В том числе:
- субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации (г. Обнинск Калужской области) 45886 45886 100,0 45886 45886 100,0
- субвенции на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 8126 8126 100,0 8126 8126 100,0
- субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 92209 92209 100,0 92209 92209 100,0
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических 5904 5904 100,0 5904 5904 100,0
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 383 383 100,0 383 383 100,0
- субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 84007 84007 100,0 84007 84007 100,0
- прочие субвенции 17224 17224 100,0 17224 17224 100,0
3. Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 310798 310798 100,0 21457 21457 100,0
4. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 521771 521771 100,0 521771 521771 100,0
В том числе
- субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 120816 120816 100,0 120816 120816 100,0
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 287936 287936 100,0 287936 287936 100,0
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 40198 40198 100,0 40198 40198 100,0
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 12021 12021 100,0 12021 12021 100,0
- субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 60800 60800 100,0 60800 60800 100,0
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 146176 146176 100,0 0 146176 146176 100,0
Прочие безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 0 0
Прочие безвозмездные перечисления 6719 76560 42360 76560 49079 64,1
ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 8043823 8103833 100,7 3197622 3218112 100,6 10952104 11032604 100,7
Доходы целевых бюджетных фондов 662076 685470 103,5 662076 685470 103,5
Дорожные фонды 662076 685470 103,5 662076 685470 103,5
1. Территориальный дорожный фонд 662076 685470 103,5 662076 685470 103,5
Акцизы по подакцизным товарам 222513 247526 111,2 222513 247526 111,2
Земельный налог 91643 94191 102,8 91643 94191 102,8
Прочие федеральные налоги 37553 34558 92,0 37553 34558 92,0
Налоги субъектов Российской Федерации - транспортный налог 110367 109195 98,9 110367 109195 98,9
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200000 200000 100,0 200000 200000 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 8705899 8789303 101,0 3197622 3218112 100,6 11614180 11718074 100,9
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 272042 261510 96,1 142702 133522 93,6 414744 395032 95,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 8977941 9050813 100,8 3340324 3351634 100,3 12028924 12113106 100,7

N п/п РАСХОДЫ Областной бюджет Бюджеты муниципальных образований Консолидированный бюджет области
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
I Государственное управление и местное самоуправление 633901 585778 92,4 670493 649835 96,9 1304394 1235613 94,7
1 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 43915 28179 64,2 43915 28179 64,2
2 Функционирование исполнительных органов государственной власти 569218 540009 94,9 569218 540009 94,9
3 Прочие расходы на общегосударственное управление 20768 17590 84,7 20768 17590 84,7
4 Функционирование органов местного самоуправления 670493 649835 96,9 670493 649835 96,9
II Судебная власть 33000 30865 93,5 33000 30865 93,5
1 Федеральная судебная система 33000 30865 93,5 33000 30865 93,5
III Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 274678 266991 97,2 103371 99815 96,6 378049 366806 97,0
1 Органы внутренних дел 264991 257783 97,3 103371 99815 96,6 368362 357598 97,1
2 Внутренние войска 4980 4501 90,4 4980 4501 90,4
3 Уголовно-исполнительная система 1350 1350 100,0 1350 1350 100,0
4 Органы государственной безопасности 1450 1450 100,0 1450 1450 100,0
5 Органы прокуратуры 1000 1000 100,0 1000 1000 100,0
6 Органы юстиции 152 152 100,0 152 152 100,0
7 Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 755 755 100,0 755 755 100,0
IV Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 6500 6500 100,0 6500 6500 100,0
V Промышленность, энергетика и строительство 636874 590373 92,7 560183 540495 96,5 1197057 1130868 94,5
1 Топливно-энергетический комплекс 4516 4032 89,3 4516 4032 89,3
2 Другие отрасли промышленности 2000 2000 100,0 1390 1355 97,5 3390 3355 99,0
3 Строительство, архитектура 624114 578247 92,7 554277 535108 96,5 1178391 1113355 94,5
4 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 10760 10126 94,1 10760 10126 94,1
VI Сельское хозяйство и рыболовство 252239 246890 97,9 14410 11623 80,7 266649 258513 96,9
1 Сельскохозяйственное производство 182948 180827 98,8 6876 5677 82,6 189824 186504 98,3
2 Земельные ресурсы 31242 30181 96,6 5579 4237 75,9 36821 34418 93,5
3 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции
4 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 38049 35882 94,3 1955 1709 87,4 40004 37591 94,0
VII Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 51384 50360 98,0 11052 10589 95,8 62436 60949 97,6
1 Водные ресурсы 7300 6295 86,2 7300 6295 86,2
2 Лесные ресурсы 20928 20928 100,0 50 46 92,0 20978 20974 100,0
3 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 15619 15600 99,9 10477 10020 95,6 26096 25620 98,2
4 Гидрометеорология 185 185 100,0 185 185 100,0
5 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 7352 7352 100,0 525 523 99,6 7877 7875 100,0
VIII Транспорт, связь и информатика 101984 89188 87,5 42247 41429 98,1 144231 130617 90,6
1 Автомобильный транспорт 21369 20862 97,6 36086 35272 97,7 57455 56134 97,7
2 Железнодорожный транспорт 26000 26000 100,0 26000 26000 100,0
3 Водный транспорт 2500 2431 97,2 483 483 100,0 2983 2914 97,7
4 Прочие виды транспорта 6000 5760 96,0 6000 5760 96,0
5 Связь 24213 15807 65,3 62 61 98,4 24275 15868 65,4
6 Информатика (информационное обеспечение) 21902 18328 83,7 5616 5613 99,9 27518 23941 87,0
IX Развитие рыночной инфраструктуры 1000 1000 100,0 530 480 90,6 1530 1480 96,7
1 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 1000 1000 100,0 530 480 90,6 1530 1480 96,7
X Жилищно-коммунальное хозяйство 120035 66052 55,0 1307583 1263850 96,7 1427618 1329902 93,2
1 Жилищное хозяйство 15537 14994 96,5 508285 486708 95,8 523822 501702 95,8
В том числе расходы на выплату адресных жилищных субсидий малоимущему населению 142522 142522 100,0 142522 142522 100,0
2 Коммунальное хозяйство 104498 51058 48,9 762438 743371 97,5 866936 794429 91,6
3 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 36860 33771 91,6 36860 33771 91,6
XI Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 160975 151129 93,9 46040 44511 96,7 207015 195640 94,5
1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 9769 8403 86,0 9769 8403 86,0
2 Гражданская оборона 30317 25200 83,1 225 225 100,0 30542 25425 83,2
3 Государственная противопожарная служба МЧС России 130658 125929 96,4 36046 35883 99,5 166704 161812 97,1
XII Образование 1366712 1324811 96,9 1841973 1773594 96,3 3208685 3098405 96,6
1 Дошкольное образование 5013 3031 60,5 533270 510702 95,8 538283 513733 95,4
2 Общее образование 1026791 1009434 98,3 1082751 1040663 96,1 2109542 2050097 97,2
3 Начальное профессиональное образование 6965 6798 97,6 6965 6798 97,6
4 Среднее профессиональное образование 69964 68314 97,6 9550 9529 99,8 79514 77843 97,9
5 Переподготовка и повышение квалификации 19171 16907 88,2 2127 2021 95,0 21298 18928 88,9
6 Прочие расходы в области образования 238808 220327 92,3 214275 210679 98,3 453083 431006 95,1
XIII Культура, искусство и кинематография 109595 102315 93,4 263615 249542 94,7 373210 351857 94,3
1 Культура и искусство 104661 97653 93,3 253679 240243 94,7 358340 337896 94,3
2 Кинематография 3350 3083 92,0 6812 6638 97,4 10162 9721 95,7
3 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1584 1579 99,7 3124 2661 85,2 4708 4240 90,1
XIV Средства массовой информации 64941 60473 93,1 21419 20471 95,6 86360 80944 93,7
1 Телевидение и радиовещание 46014 42937 93,3 2828 2519 89,1 48842 45456 93,1
2 Периодическая печать и издательства 18927 17536 92,7 18591 17952 96,6 37518 35488 94,6
XV Здравоохранение и физическая культура 1322423 1304813 98,7 546583 518282 94,8 1869006 1823095 97,5
1 Здравоохранение 802704 786786 98,0 508059 484565 95,4 1310763 1271351 97,0
2 Физическая культура и спорт 26943 25251 93,7 36247 32480 89,6 63190 57731 91,4
3 Обязательное медицинское страхование 492776 492776 100,0 2277 1237 54,3 495053 494013 99,8
XVI Социальная политика 1227606 1212463 98,8 265809 244128 91,8 1493415 1456591 97,5
1 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 204616 202525 99,0 122536 112838 92,1 327152 315363 96,4
2 Социальная помощь 118365 118260 99,9 108859 107357 98,6 227224 225617 99,3
3 Молодежная политика 5633 4617 82,0 5796 5245 90,5 11429 9862 86,3
4 Прочие мероприятия в области социальной политики 793681 792449 99,8 28618 18688 65,3 822299 811137 98,6
5 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 10531 94612 89,8 105311 94612 89,8
XVII Обслуживание государственного и муниципального долга 8404 7956 94,7 4379 4025 91,9 12783 11981 93,7
1 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 8404 7956 94,7 4379 4025 91,9 12783 11981 93,7
XVIII Мобилизационная подготовка экономики 1633 1571 96,2 1633 1571 96,2
XIX Прочие расходы -58383 209488 209961 193926 92,4 151578 403414 266,1
1 Резервные фонды 28000 22454 80,2 27244 25116 92,2 55244 47570 86,1
2 Проведение выборов и референдумов 16314 16067 98,5 3035 2895 95,4 19349 18962 98,0
3 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -361694 5508 4889 4537 92,8 -356805 10045
4 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 253664 160186 63,1 174792 161377 92,3 428456 321563 75,1
5 Туризм 5333 5273 98,9 1 1 100,0 5334 5274 98,9
ИТОГО РАСХОДОВ 6315501 6309016 99,9 5909648 5666595 95,9 12225149 11975611 98,0
Целевые бюджетные фонды
Территориальный дорожный фонд 660582 660203 99,9 660582 660203 99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 6976083 6969219 99,9 5909648 5666595 95,9 12885731 12635814 98,1
Превышение расходов над доходами (дефицит) 856807 522708 61,0

Архив документов Калужской области (c) 2024