| N
п/п |
Наименование
исполнителя
государственной
функции,
поставщика
государственной
услуги |
Наименование
государственной
функции,
государственной
услуги |
Показатель
государственной
функции,
государственной
услуги, единицы
измерения |
Норматив,
стандарт
(госзадание
учредителя) или
среднее значение
показателя по
поставщикам) |
Фактическое
значение
показателя на
дату начала
реализации
программы |
Наименование
вида расходов
по реализации
государственной
функции,
оказанию
государственной
услуги (далее ГУ), тыс. руб.
(в ценах 2009
года) |
Коды классификации |
Значение показателей |
Финансово-экономическое
обоснование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел,
подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расходов |
2007,
отчетный
период |
2008,
отчетный
период |
2009,
текущий
период |
2010,
план |
2011,
план |
2012,
план |
ИТОГО за
период
реализации
программы |
2013 год получение
результатов
от
реализации
программы |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
|
|
ИТОГО по
программе |
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
4694,5 |
3465,72 |
197739,2 |
196526,8 |
397731,7 |
|
|
| Значения целевых показателей: |
|
|
|
|
Ранняя
неонатальная
смертность,
коэффициент (на
1000 родившихся
живыми) |
|
|
|
|
|
|
3,7 |
3,4 |
4,2 |
3,2 |
3,3 |
4,4 |
|
|
Справочно: 2007 г. ЦФО - 3,2, в РФ - 3,8.
С 2012 года изменяется
методика расчета
показателя |
|
|
Младенческая
смертность (на
1000 родившихся
живыми) |
|
|
|
|
|
|
8,7 |
7,4 |
7,6 |
7,2 |
7,0 |
8,1 |
|
|
Справочно: 2007 г. ЦФО - 7,8, в РФ - 9,4.
С 2012 года изменяется
методика расчета
показателя |
| Реализация государственных функций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Министерство
здравоохранения
Калужской
области |
1. Организация
оказания
специализированной
медицинской помощи
в
специализированных
медицинских
учреждениях |
|
Требуемое
количество коек
реанимации и
интенсивной
терапии для
новорожденных
составляет 3-4
койки на 1000
родов (по
материалам
заседания
межведомственной
рабочей группы
по приоритетному
национальному
проекту
"Здоровье" и
демографической
политике при
Совете при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации
приоритетных
национальных
проектов от
21.12.2007) |
Детские
отделения
реанимации и
интенсивной
терапии (ГУЗ
"Калужская
областная
детская
больница" - 9
коек, из них 2
для
новорожденных
(хирургические),
МУЗ "Детская
городская
больница"
г. Калуги - 6
коек, из них 4
для
новорожденных).
Реанимационное
оборудование,
закупленное в
1995-2001 гг.,
отработало свой
технический
ресурс и в 10
раз превысило
рабочий
нормативный
лимит часов |
Число
новорожденных
детей,
получивших
лечение в
отделениях
реанимации и
интенсивной
терапии |
|
|
|
137 |
151 |
146 |
160 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство
Перинатального
центра на базе
ГБУЗ КО
"Калужская
областная
больница" |
|
|
|
|
|
|
|
192434,2 |
191221,8 |
383656,0 |
|
В ВЦП предусмотрено
начало строительства
центра. Стоимость
строительства
определится после
завершения разработки
проектко-сметной
документации |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
оказание
государственной
услуги |
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
4694,5 |
3465,72 |
5305,0 |
5305,0 |
14075,72 |
|
Приложение N 2 |