Приложение к Приказу от 07.12.2009 г № 887 Программа
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных стационарных учреждений социального обслуживания в 2011 и 2012 годах
N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм. | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ) | Коды классификации | Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс. руб. в ценах 2009 года) | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | |||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2007, отчетный период | 2008, отчетный период | 2009, отчетный период | 2010, текущий период | 2011, план | 2012, план | ИТОГО за 2 года реализации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Сводные значения по государственным услугам, предоставляемым государственными стационарными учреждениями социального обслуживания: | ||||||||||||||||
Государственные услуги: | Показатели: | В том числе: | ||||||||||||||
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | 1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел. | 1934 | 1957 | ||||||||||||
Расходы на оказание государственных услуг, всего | 421428,772 | 430803,346 | 852232,118 | |||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 302071,876 | 302071,876 | 581357,378 | ||||||||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 119356,896 | 128731,470 | 197575,142 | ||||||||||
субсидии на иные цели и инвестиции | 54098,372 | 58499,200 <**> | ||||||||||||||
2. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальноеобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро | Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел. | 2627 | 2627 | |||||||||||||
Расходы на оказание государственных услуг, всего | 9824,708 | 9824,708 | 19649,416 | |||||||||||||
В том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 9824,708 | 9824,708 | 19649,416 | ||||||||||
Из общего объема по каждому учреждению: | ||||||||||||||||
1 | ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 72040,488 | 73653,828 | 145694,316 | ||||||||||
ВСЕГО по ГУ | 67971,080 | 69584,420 | 137555,500 | |||||||||||||
Основные показатели | Из них: | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 335 | 335 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 46459,93 | 46459,93 | 92919,860 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 21511,150 | 23124,490 | 44635,640 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 6075,600 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 100% | |||||||||||||||
Расходы на капитальные ремонты | 0,000 | |||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 50% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 2077,400 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | ||||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 25% | 50% | 50% | ||||||||||||
Приобретение оборудования для специализированных отделений | Приложение 5 | |||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 50% | 100% | |||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 150 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | ВСЕГО по ГУ | 4069,408 | 4069,408 | 8138,816 | ||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год | 2078 | 2078 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе | 4069,408 | 4069,408 | 8138,816 | |||||||||||||
2 | ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 23451,295 | 23757,875 | 47209,170 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 10 | 80 | 80 | 140 | ||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 19363,535 | 19363,535 | 38727,070 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 4087,760 | 4394,340 | 8482,100 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 6953,800 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 100% | |||||||||||||||
Расходы на капитальные ремонты | 6550,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 0,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
3 | ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 20909,516 | 21355,216 | 42264,732 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 95 | 90 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 14966,876 | 14966,876 | 29933,752 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 5942,64 | 6388,34 | ||||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 918,034 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 80% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 157,034 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 655,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 25% | 50% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 35 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
4 | ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ КО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 31505,506 | 32213,166 | 63718,672 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 112 | 112 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 22069,966 | 22069,966 | 44139,932 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 9435,540 | 10143,200 | ||||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 7883,801 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 60% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 8003,180 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 5057,801 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным | 40% | 45% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | |||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 10% | 30% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 70 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
6 | ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 67503,550 | 68819,700 | 136323,250 | ||||||||||
ВСЕГО по ГУ | 61748,250 | 63064,400 | 124812,650 | |||||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 301 | 307 | 301 | 301 | 290 | 280 | ||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 44199,5 | 44199,5 | 88399 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 17548,75 | 18864,9 | 36413,65 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 11533,3 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 5900,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 4278,300 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 40% | 55% | 100% | 100% | ||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | |||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 20% | 20% | 45% | ||||||||||||
Оборудование специализированных реабилитационных отделений | Приложение 5 | |||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 150 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | ||||||||||||||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро | ВСЕГО по ГУ | 5755,300 | 5755,300 | 11510,600 | ||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год | 549 | 549 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 5755,3 | 5755,3 | 11510,600 | |||||||||||||
6 | ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат", с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 24385,790 | 24699,810 | 49085,600 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 88 | 84 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 20198,89 | 20198,89 | 40397,780 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 4186,9 | 4500,92 | ||||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 6473,500 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 1725,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 4660,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 75% | 90% | 100% | ||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | |||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных | 0% | 0% | 50% | 50% | ||||||||||||
Оборудование специализированного отделения | Приложение 5 | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 20 | 30 | 80 | |||||||||||||
Приобретение сельскохозяйственной техники | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве | Приложение 6 | |||||||||||||||
7 | ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 73064,200 | 75081,730 | 148145,930 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 420 | 420 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 46163,800 | 46163,800 | 92327,6 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 26900,4 | 28917,93 | 55818,33 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 2823,534 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 997,192 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 1724,142 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока | Приложение 3 | |||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 0% | 0% | 20% | ||||||||||||
Оборудование реабилитационного отделения | Приложение 5 | |||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 25% | 75% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 100 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение сельскохозяйственной техники | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
8 | ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 19367,255 | 19719,165 | 39086,420 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 77 | 77 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 14675,065 | 14675,065 | 29350,13 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 4692,190 | 5044,100 | 9736,29 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 3069,5 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 1000,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 1070,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 85% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока | ||||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 10% | 35% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 25 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
9 | ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 38868,314 | 39321,564 | 78189,878 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 180 | 170 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 28668,314 | 28668,314 | 57336,628 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 10200,000 | 10653,250 | 20853,25 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 2911,180 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 20% | 40% | 80% | 100% | ||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 1327,180 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 1484,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 80% | 100% | 100% | ||||||||||||
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев | Приложение 3 | |||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 20% | 100% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | |||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 70 койко-мест | |||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | |||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | |||||||||||||||
10 | ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 8319,345 | 8613,909 | 16933,254 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 33 | 30 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 6113,909 | 6113,909 | 12227,818 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 2205,436 | 2500,000 | 4705,436 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 0,000 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 0,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
11 | ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 6445,021 | 6644,773 | 13089,794 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 30 | 30 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 4844,773 | 4844,773 | 9689,546 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1600,248 | 1800,000 | 3400,248 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 250,400 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 240,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
12 | ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 8613,007 | 8781,607 | 17394,614 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 30 | 30 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 6681,607 | 6681,607 | 13363,214 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1931,400 | 2100,000 | 4031,4 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 404,000 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 400,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
13 | ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 10721,952 | 11021,952 | 21743,904 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 45 | 40 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 8021,952 | 8021,952 | 16043,904 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 2700,000 | 3000,000 | 5700 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 208,000 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 205,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
14 | ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 3647,223 | 3737,223 | 7384,446 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 14 | 14 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 2787,223 | 2787,223 | 5574,446 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 860,000 | 950,000 | 1810 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 230,000 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 100,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
15 | ГБУ ССО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 7624,863 | 7884,831 | 15509,694 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 40 | 40 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 5434,831 | 5434,831 | 10869,662 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 2190,032 | 2450,000 | 4640,032 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 3284,600 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 0,000 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
16 | ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 5295,284 | 5466,634 | 10761,918 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 25 | 25 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 4166,634 | 4166,634 | 8333,268 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1128,650 | 1300,000 | 2428,65 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 465,815 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 448,244 | Приложения 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
17 | ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 5087,230 | 5287,230 | 10374,460 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 25 | 25 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 3887,230 | 3887,230 | 7774,46 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1200,000 | 1400,000 | 2600 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 213,308 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 100,000 | Приложение 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
10 | ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 4403,641 | 4567,841 | 8971,482 | ||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
Основные показатели | ||||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 15 | 15 | ||||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ | 3367,841 | 3367,841 | 6735,682 | |||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1035,800 | 1200,000 | 2235,8 | |||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Субсидии на иные цели и инвестиции, из них | 400,000 | ||||||||||||||
Соответствие зданий эксплуатационным | 100% | 100% | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | 0,000 | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям санитарных правил | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН | 300,000 | Приложение 2, 3, 4 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 100% | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 0,000 | Приложение 15 | ||||||||||||||
Примечания.
<*> - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ;
<**> - объем расходов по каждому учреждению будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 финансовый год.