| I. В сфере сельского хозяйства |
| N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
период |
Очередной
финансовый
период |
Плановый
период |
|
|
|
2007
год |
2008
год |
2009 год |
2010 год |
2011
год |
2012
год |
| Действующие обязательства |
| Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными
продовольственными товарами |
|
Задача 1.1. Обеспечение
условий реализации
сельскохозяйственной
продукции на основе
организации системы
сбыта, развития
кооперации, содействия
созданию отраслевых и
продуктовых союзов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост объемов
реализации в хозяйствах
всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
молока |
% |
|
|
|
|
|
|
|
мяса скота и птицы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
яйца |
% |
|
|
|
|
|
|
|
картофеля |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зерна |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание
условий
для развития кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность
сельскохозяйственных
организаций кадрами
массовых профессий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
операторами машинного
доения коров |
% |
|
|
|
|
|
|
|
механизаторами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Создание
условий для
инновационного развития
АПК, обновления техники и
технологий в сельском
хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема
продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых
ценах) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Объемы привлеченных
кредитов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Создание
условий для повышения
инвестиционной
привлекательности,
обеспечения доступности
кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Создание
условий для увеличения
объемов производства
продукции растениеводства
и животноводства, в том
числе на основе развития
элитного семеноводства и
племенного животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства
валовой
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах
всех категорий в
фактических ценах (в
расчете на 1 жителя) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес племенного
скота в общем поголовье |
в процентах к
предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение
цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность
бюджетных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
- уровень рентабельности
сельскохозяйственной
продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
| Цель 2. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским
хозяйством природных ресурсов |
|
Задача 2.1.
Восстановление и
повышение плодородия почв
земель
сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур
с 1 га убранной площади |
ц |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых и
неэффективно используемых
земель
сельскохозяйственного
назначения,
предотвращение от выбытия
из оборота
сельскохозяйственных
угодий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение в
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
земель |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение от выбытия
из оборота
сельскохозяйственных
угодий |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных
удобрений |
тыс. тонн
действующего
вещества |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность
бюджетных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
- площадь
сельскохозяйственных
угодий, вовлеченная в
сельскохозяйственный
оборот и предотвращенная
от выбытия из него |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение
цели 2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Цель 3. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для
устойчивого развития сельских территорий |
|
Задача 3.1. Повышение
доходов сельского
населения, в том числе
работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная
плата работников, занятых
в сельскохозяйственном
производстве |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Создание
условий для развития
малых форм хозяйствования
на селе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем субсидируемых
кредитов (займов),
привлеченных на развитие
малых форм хозяйствования
в АПК |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Рост объема реализации
продукции, произведенной
хозяйствами населения,
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
к предыдущему году |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Повышение
уровня развития
социальной и инженерной
инфраструктуры сельских
территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность сельского
населения питьевой водой
из закрытых источников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.4. Улучшение
социально-жилищных
условий сельского
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности,
молодых семей и молодых
специалистов, всего |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем
молодых специалистов (или
их семей) на селе |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.4 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность
бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем производства
валовой
сельскохозяйственной
продукции в фактических
ценах в личных подсобных
и крестьянских
(фермерских) хозяйствах в
расчете на 1 га
предоставленной им
земельной площади |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- объем незавершенного
строительства по объектам
капитального
строительства субъекта
Российской Федерации и
муниципальных образований
по состоянию на 31
декабря календарного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- удельный вес
незавершенного
строительства в общем
объеме инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение
цели 3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы на
действующие обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие сельского
хозяйства и рынков
сельскохозяйственной
продукции в Калужской
области на 2008-2012
годы" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Социальное развитие
села Калужской области до
2010 года" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие
потребительской
кооперации в Калужской
области на 2008-2012
годы" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
ВЦП "Развитие молочного
скотоводства в Калужской
области на 2009-2012
годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП "Развитие мясного
скотоводства в Калужской
области на 2009-2012
годы" |
|
|
|
|
|
|
|