Приложение к Постановлению от 21.07.2009 г № 289 Направление

К докладу министра по делам семьи, демографической и социальной политике калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

	Наименование показателей	Единица измерения	Отчетный период	Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Действующие обязательства
Цель 1. Предоставление услуг содержания, воспитания и обучения на основе полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 1.1. Обеспечение условий для содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1	Количество учреждений	ед.
2	Количество воспитанников	чел.
3	Норматив на 1 воспитанника в год	тыс. рублей
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 2. Обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников государственных образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, в процессе воспитания и организационного отдыха путем повышения пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений, а также антитеррористической защищенности образовательных учреждений
Задача 2.1. Обеспечение безопасности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1	Количество учреждений	ед.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 3.1. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на:
2	усыновление (удочерение)	%
3	под опеку (попечительство)	%
4	в том числе в форме приемной или патронатной семьи	%
5	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.2. Социально-экономическая поддержка замещающих семей
1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.3. Выполнение Закона Калужской области от 30.09.2008 N 465-ОЗ "О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, реализовавших свое право на получение жилых помещений за счет средств областного бюджета	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 3	тыс. рублей
В том числе в связи с переданными полномочиями муниципальным образованиям области	тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 4. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
Задача 4.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
1	Количество учреждений	ед.
2	Численность обслуживаемых лиц	чел.
3	Уровень обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания	мест на 10 тыс. жителей
4	Эффективность использования койко-мест	%
5	Расходы на содержание одного проживающего в год	рублей
6	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов
1	Количество домов-интернатов для детей-инвалидов	ед.
2	Численность обслуживаемых детей-инвалидов	чел.
3	Уровень обеспеченности домами-интернатами для детей-инвалидов	мест на 10 тыс. детей
4	Эффективность использования койко-мест	%
5	Расходы на содержание одного проживающего в год	руб.
6	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 4.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания муниципальными учреждениями социального обслуживания
1	Численность обслуженных лиц отделениями социального обслуживания на дому	чел.
2	Численность обслуженных лиц центрами социального обслуживания	чел.
3	Численность лиц, обслуженных стационарными учреждениями социального обслуживания малой вместимости	чел.
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 4.3. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная реабилитация и интеграция в жизнь общества
1	Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших курс оздоровления	чел.
2	Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не имеющим группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в ней	чел.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 4.4. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
1	Количество учреждений	ед.
2	Численность обучающихся лиц	чел.
3	Число учащихся, выполнивших квалификационные требования по профессии (профилю обучения)	чел.
4	Число учащихся, успешно завершивших адаптационно-реабилитационные мероприятия	чел.
5	Затраты на содержание (год):
6	одного обучающегося	руб.
7	одного обучающегося из числа детей-сирот	руб.
8	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 4.5. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места жительства к условиям жизни в обществе
1	Количество учреждений	ед.
2	Численность граждан, обслуженных в течение года	чел.
3	Среднее число дней пребывания лица без определенного места жительства в учреждении	дн.
4	Удельный вес социально реабилитированных и адаптированных лиц без определенного места жительства и занятий от общего числа лиц, обратившихся в учреждение	%
5	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 4.6. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных пенсионеров и инвалидов службой Красного Креста
1	Численность обслуживаемых лиц	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 4	тыс. рублей
В том числе в связи с переданными полномочиями муниципальным образованиям области	тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 5. Обеспечение социальной помощи семье и детям
Задача 5.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении
1	Относительное количество семей, нуждающихся в социальной поддержке	%
2	Число семей, нуждающихся в социальной поддержке, получивших консультативные услуги	ед.
3	Численность лиц, принимающих участие в реализации социально значимых проектов, направленных на укрепление института семьи, материнства и детства	чел.
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 5.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью
1	Доля безнадзорных и беспризорных детей из числа детского населения	%
2	Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию, от числа детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения	%
3	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, перевезенных к постоянному месту проживания	ед.
4	Эффективность использования мест в отделении временного пребывания	%
5	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 5.3. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Калужской области, в первую очередь из категорий, нуждающихся в особой заботе государства
1	Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления в общей численности детского населения области	%
2	Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%
3	Расходы на оздоровление одного ребенка	руб.
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 5.4. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества
1	Количество семей с детьми-инвалидами, получившими различные виды социальной поддержки	ед.
2	Количество многодетных родителей, получивших социально-экономическую поддержку	чел.
3	Поддержка одаренных детей, учащихся учебных заведений Калужской области и юных спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте (стипендии)	чел.
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 5	тыс. рублей
В том числе в связи с переданными полномочиями муниципальным образованиям области	тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 6. Обеспечение адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Задача 6.1. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных категорий граждан
1	Численность получателей адресной материальной помощи	чел.
2	Средний размер адресной материальной помощи	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 6.2. Оказание материальной помощи отдельным категориям лиц
1	Численность граждан, получивших адресную материальную помощь	чел.
2	Средний размер адресной материальной помощи	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 6
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 7. Улучшение демографической ситуации в Калужской области
Задача 7.1. Повышение рождаемости
1	Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 населения
2	Коэффициент смертности	число умерших на 1000 населения
3	Расходы бюджета на мероприятия ОЦП	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов
	...
Цель 8. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задача 8.1. Меры социальной поддержки граждан в соответствии с ФЗ "О ветеранах", ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
3	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 8.2. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
1	Численность лиц, получающих ежегодную денежную выплату	чел.
2	Доля получателей ежегодной денежной выплаты в общей численности трудоспособного населения области	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 8.3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Калужской области
1	Численность получателей услуг	чел.
2	Расходы бюджета на перевозку одного льготополучателя	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 8.4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Калужской области
1	Численность получателей услуг	чел.
2	Расходы бюджета на перевозку одного льготополучателя	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 8.5. Выплата гражданам государственных единовременных пособий и компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений
1	Численность получателей денежных пособий и компенсаций	чел.
2	Средний размер компенсационной выплаты	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 8.6. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства
1	Численность получателей денежной компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2	Средний размер компенсационной выплаты
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи
Задача 8.7. Выплата единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву
1	Численность получателей единовременных пособий	чел.
2	Численность получателей ежемесячных пособий	чел.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи
Расходы бюджета на исполнение цели 8	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 9. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан области
Задача 9.1. Доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Калужской области
1	Численность получателей ежемесячных доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 9.2. Социальная помощь отдельным категориям граждан
1	Численность получателей ежемесячных пособий и доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Расходы бюджета на исполнение цели 9	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 10. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Задача 10.1. Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 10.2. Обеспечение жильем вынужденных переселенцев
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 10.3. Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 10.4. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 10.5. Обеспечение жильем граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
1	Численность граждан, имеющих право на обеспечение жильем	чел.
2	Соотношение числа граждан, улучшивших свои жилищные условия, и общего числа граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий	%
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Расходы бюджета на исполнение цели 10	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 11. Мероприятия в области социальной политики
Задача 11.1. Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
1	Количество проведенных мероприятий	шт.
2	Расходы бюджета на исполнение мероприятий	тыс. руб.
Расходы бюджета на исполнение цели 11	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...
Действующие обязательства, исполняемые совместно с муниципальными образованиями области в связи с переданными им полномочиями
Цель 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задача 1.1. Меры социальной поддержки ветеранов труда
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
6	Расходы бюджета на денежную выплату	тыс. руб.
7	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
8	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
9	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.2. Меры социальной поддержки тружеников тыла
1	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
2	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
3	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.3. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность лиц, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)	чел.
6	Расходы бюджета на денежную выплату	тыс. руб.
7	Средний размер на одного получателя ЕДВ	руб.
8	Доля получателей ЕДВ в общей численности населения области	%
9	Численность лиц, получающих ежемесячную компенсационную выплату	чел.
10	Расходы бюджета на ежемесячную компенсационную выплату	тыс. руб.
11	Средний размер на одного получателя ежемесячной компенсационной выплаты	руб.
12	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.4. Меры социальной поддержки многодетных семей области
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг	тыс. руб.
3	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
4	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
5	Численность получателей ежемесячного пособия малообеспеченным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей	чел.
6	Расходы бюджета на выплату ежемесячного пособия	тыс. руб.
7	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.5. Меры социальной поддержки лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
3	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения области	%
	Расходы бюджета на исполнение данной задачи
Задача 1.6. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
1	Численность лиц, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг	чел.
2	Расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного получателя	руб.
3	Доля получателей социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей численности и населения области	%
4	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 1.7. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области
1	Численность получателей субсидии	семей
2	Средний размер субсидии в месяц на семью	руб.
3	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...
Цель 2. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан области
Задача 2.1. Социальная помощь участникам боевых действий, лицам, проходившим военную службу, а также их родителям и вдовам
1	Численность получателей ежемесячных пособий	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.2. Социальная помощь лицам, имеющим почетные звания
1	Численность получателей ежемесячных доплат	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.3. Социальная помощь семьям с детьми
1	Численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие на ребенка	чел.
2	Численность получателей единовременного пособия при рождении второго ребенка	чел.
3	Численность получателей единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей	чел.
4	Численность детей, на которых выплачивается ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка	чел.
5	Ежемесячная денежная выплата на питание беременных женщин и детей первого года жизни	чел.
6	Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике	чел.
7	Численность получателей компенсаций за проезд детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении	чел.
8	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Задача 2.4. Социальная помощь отдельным категориям граждан
1	Численность получателей выплат, пособий и компенсаций	чел.
2	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. руб.
Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов
...