|
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Плановый
период |
|
|
|
2007
год |
2008
год |
2009 год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Реализация мероприятий работы учреждений дополнительного образования
спортивной направленности, подведомственных министерству спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области |
|
Задача 1.1. Привлечение
максимально возможного числа
детей и подростков к
систематическим занятиям
спортом, направленным на
развитие их личности,
утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических,
морально-эстетических и
волевых качеств, а также
базовая подготовка и
определение избранного вида
спорта для дальнейшей
специализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отделений по видам
спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
численность лиц,
систематически занимающихся
спортом |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
численность обучающихся в
возрасте 6-15 лет |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение уровня
физической подготовленности и
спортивных результатов с
учетом индивидуальных
особенностей и требований
программ по видам,
специализация и углубленная
тренировка в избранном виде
спорта, положительная
динамика
спортивно-технических
показателей и спортивных
результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество
обучающихся/подготовленных
спортсменов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
массовых разрядов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
1 разряда и кандидатов в
мастера спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
мастеров спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
мастеров спорта
международного класса |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение
стабильности состава
занимающихся, тренерского
персонала. Посещаемость
обучающимися тренировочных
занятий и освоение учебной
программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
стабильность состава
обучающихся (от общего числа
обучающихся в начале нового
учебного года - в первом
полугодии - в конце учебного
года) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
численность
тренеров-преподавателей,
всего из них имеющих: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
высшее образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее образование (по
профилю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4.
Финансово-экономические
показатели деятельности
учреждений дополнительного
образования спортивной
направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на обучение одного
учащегося |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
количество оказанных платных
услуг |
чел./посещений |
|
|
|
|
|
|
|
доход, полученный от оказания
платных услуг |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области.
Приобщение различных слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом |
|
Задача 2.1. Создание условий
для развития системы
дополнительного образования в
области физической культуры и
спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений
дополнительного образования в
области физической культуры и
спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования в области
физической культуры и спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Из них детей от 6 до 15 лет |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых
видов спорта в учреждениях
дополнительного образования в
области физической культуры и
спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных
спортсменов массовых разрядов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного
образования в области
физической культуры и спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на одного
обучающегося в год |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Создание условий
для массового привлечения
населения к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество лиц с
ограниченными возможностями,
занимающихся физической
культурой и спортом |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Развитие
спортивной
материально-технической базы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число спортивных сооружений всего |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
спортивных залов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
плоскостных спортивных
сооружений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
бассейнов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Развитие системы
спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов,
выполнивших нормативы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
массовых разрядов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
1 разряда и кандидатов в
мастера спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
мастеров спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
мастеров спорта
международного класса |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов,
входящих в состав сборных
команд России по видам спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество победителей и
призеров всероссийских и
международных спортивных
соревнований |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
| II. В сфере туризма |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и
создание благоприятных условий для ее развития |
|
Задача 1.1. Определение и
поддержание приоритетных
направлений туристской
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число туристов, получивших
экскурсионное обслуживание по
Калуге и Калужской области
через государственные
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число жителей, выезжавших из
области на отдых через
государственные учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем действующих маршрутов и
программ в сфере въездного
туризма |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес финансирования
расходов учреждения за счет
средств, поступивших от
предпринимательской
деятельности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг, оказанных
государственными учреждениями
в сфере въездного туризма |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Формирование
представлений о Калужской
области как субъекте
Российской Федерации,
благоприятном для туризма,
распространение информации об
историко-культурном наследии,
природно-оздоровительном
потенциале области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество российских и
международных туристических
выставок, на которых
государственные учреждения
осуществляли организацию
экспозиции Калужской области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество организаций,
привлеченных государственными
учреждениями к участию в
российских и международных
туристических выставках |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Численность пользователей,
посетивших сайт Туристского
информационного центра |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий тираж подготовленных к
изданию
рекламно-информационных
материалов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество изданий
рекламно-информационных
материалов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество рекламных туров |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество организаций,
принявших участие в рекламных
турах, проведенных
государственными учреждениями
для представителей индустрии
туризма |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем мероприятий событийного
туризма, проведенных в Калуге
и Калужской области с
привлечением СМИ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников
мероприятий событийного
туризма, проведенных в Калуге
и Калужской области с
привлечением СМИ |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных при
участии государственных
учреждений информационных
проектов, освещающих в СМИ
туристские маршруты и
наиболее популярные места
туристского показа на
территории Калужской области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Поиск
потенциальных инвестиционных
возможностей на территории
области и привлечение
инвестиций в сферу туризма |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень ориентированности
базы данных сайта туристского
информационного центра на
инвестиционную
привлекательность региона |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество инвестиционных
проектов в сфере туристской
индустрии, реализуемых при
участии (сопровождении)
государственных учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиционных ресурсов
проектов в сфере туристской
индустрии, реализуемых при
участии (сопровождении)
государственных учреждений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Выявление и развитие способностей и склонностей обучающихся средствами
туризма и краеведения, формирование духовно и физически здорового образа жизни,
воспитание гражданско-патриотических позиций, подростка, профилактика
асоциального поведения детей и молодежи |
|
Задача 2.1. Обеспечение
качества и доступности
дополнительных
образовательных услуг
туристско-краеведческой
направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся
учебных объединений
туристско-краеведческой
направленности |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на обучение одного
учащегося |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Постоянный состав обучающихся
учебных групп |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Участие обучающихся в
различных массовых
мероприятиях
туристско-спортивной и
краеведческой направленности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, занявших
призовые места в различных
массовых мероприятиях
туристско-спортивной и
краеведческой направленности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество походов,
совершенных обучающимися
учебных объединений
туристско-краеведческой
направленности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Совершенствование
деятельности учреждения как
организационно-методического
центра по развитию туризма и
краеведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение массовых
мероприятий с учащимися
образовательных учреждений
области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Охват учащихся области
различными формами
туристско-краеведческой
деятельности |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение семинаров,
практикумов, консультаций с
турорганизаторами,
руководителями школьных
музеев и педагогами,
занимающимися с детьми
поисково-исследовательской
краеведческой деятельностью |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Охват педагогов области
различными формами
методической работы в области
туризма и краеведения |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка и выпуск
информационно-методических
материалов
туристско-краеведческой
направленности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество паспортизированных
и перепаспортизированных
музеев образовательных
учреждений области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Предоставление
дополнительных услуг
населению в сфере
экскурсионного обслуживания,
туристско-спортивной и
краеведческой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество охваченных
экскурсионным обслуживанием |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных платных
услуг |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
оказания платных услуг |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. В сфере молодежной политики |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики |
|
Задача 1.1. Создание условий
для развития созидательной
активности молодежи,
вовлечения молодежи в
социальную практику, ее
информирование о
потенциальных возможностях
развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество региональных и
межмуниципальных мероприятий,
проводимых для детей и
молодежи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля участников мероприятий
от общего количества молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий
областного уровня,
направленных на организацию и
проведение работы по
профилактике асоциальных
явлений среди молодежи
области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Численность молодежи,
охваченной областным
волонтерским движением по
профилактике наркомании и
других асоциальных явлений |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество общественных
объединений, получивших
информационно-методическую,
кадровую и организационную
поддержку |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся по
программам дополнительного
образования в сфере
молодежной политики |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выпущенных
методических материалов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Создание условий для роста социальной активности студентов, обеспечение
адресного подхода к решению студенческих проблем, способствование повышению
качества организованного досуга студентов, повышение уровня развития студенческой
социальной инициативы и студенческого самоуправления |
|
Задача 2.1. Совершенствование
системы правовых,
социально-экономических и
организационных механизмов
поддержки студенческой
молодежи; поддержка социально
незащищенных слоев
студенчества; создание
условий для самореализации
студентов, развитие
студенческого самоуправления,
научного и художественного
творчества; поддержка
движения студенческих
отрядов; повышение
эффективности использования
потенциала студенческой
молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов (степень
охвата), принимающих участие
в мероприятиях |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспеченности социально
незащищенных категорий
студенчества социальными
пособиями |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов (степень
охвата), работающих в
студенческих трудовых отрядах |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Калужской области |
|
Задача 3.1. Создание системы
патриотического воспитания
граждан, проживающих на
территории Калужской области;
совершенствование нормативной
правовой и
организационно-методической
базы патриотического
воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, регулярно
участвующих в работе
патриотических клубов,
объединений, центров |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных акций,
выставок, фестивалей,
конкурсов патриотической
направленности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество действующих
патриотических объединений,
клубов, центров, в том числе
детских и молодежных |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета по
министерству спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|