I. В сфере здравоохранения
|
| | Наименование показателей
| Единицы
измерения
| Отчетный
период
| Текущий
период
| Очередной
период
| Плановый
период
|
2007
год
| 2008
год
| 2009
год
| 2010 год
| 2011
год
| 2012
год
|
| | Действующие обязательства
|
| | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного
обеспечения
|
| | Задача 1.1. Оказание
стационарной медицинской
помощи
| | | | | | | |
| | Количество пролеченных
больных
| чел.
| | | | | | |
| | Стоимость одного
пролеченного больного
| руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.2. Оказание
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи
| | | | | | | |
| | Количество врачебных
посещений
| количество
| | | | | | |
| | Стоимость одного врачебного
посещения
| руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.3. Оказание
санаторно-курортной
медицинской помощи
| | | | | | | |
| | Койко-дней (план)
| количество
| | | | | | |
| | Койко-дней (факт)
| количество
| | | | | | |
| | Стоимость койко-дня
| руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.4. Обеспечение
лекарственными препаратами
отдельных категорий граждан
| | | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.5. Оказание
высокотехнологичных видов
медицинской помощи
| | | | | | | |
| | Количество человек,
получивших
высокотехнологичную
медицинскую помощь
| чел.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.6. Снижение
заболеваемости,
инвалидности и смертности
населения, связанной с
заболеваниями социального
характера, увеличение
качества жизни больных,
страдающих этими
заболеваниями
| | | | | | | |
| | Задача 1.6.1.
Совершенствование методов
профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при
социально-значимых
заболеваниях на основе
передовых технологий
| | | | | | | |
| | Осложнения при сахарном
диабете
| %
| | | | | | |
| | Заболеваемость туберкулезом
| количество
случаев на 100
тыс. населения
| | | | | | |
| | Заболеваемость сифилисом
| количество
случаев на 100
тыс. населения
| | | | | | |
| | Охват профилактическим
лечением ВИЧ-инфицированной
пары "Мать-дитя"
| %
| | | | | | |
| | Охват прививками детского
населения
| %
| | | | | | |
| | Заболеваемость дифтерией
| количество
случаев на 100
тыс. населения
| | | | | | |
| | Уровень смертности от
заболеваний социального
характера
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.6.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.6.2. Развитие
материально-технической
базы
лечебно-профилактических
учреждений
| | | | | | | |
| | Приобретено оборудования
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.6.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.7. Повышение
качества и эффективности
специализированной
медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения
Калужской области
| | | | | | | |
| | Развитие
материально-технической
базы
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Обучение персонала
| чел.
| | | | | | |
| | Приобретение лекарственных
средств и изделий
медицинского назначения
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.7
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 1.8. Повышение
качества квалифицированной
и специализированной
медицинской помощи женщинам
и детям
| | | | | | | |
| | Показатель первичного
выхода на инвалидность
детей в возрасте от 0 до 17
лет
| коэффициент на
10000 детей
| | | | | | |
| | Показатель детской
смертности (0-4 лет)
| коэффициент на
1000 детей
соотв. возраста
| | | | | | |
| | Показатель младенческой
смертности
| коэффициент на
1000 родившихся
| | | | | | |
| | Показатель материнской
смертности
| коэффициент на
100000
родившихся
живыми
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.8
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
|
| | Задача 2.1. Создание
условий для лечения и
реабилитации детей
| | | | | | | |
| | Количество воспитанников
| чел.
| | | | | | |
| | Затраты на содержание
одного воспитанника в день
| руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской
помощи, лекарственного обеспечения
|
| | Задача 3.1. Удовлетворение
лечебно-профилактических
учреждений в компонентах
крови, развитие донорства
| | | | | | | |
| | Заготовка цельной донорской
крови
| литр.
| | | | | | |
| | Заготовка эритроцитов
| доз.
| | | | | | |
| | Заготовка тромбоцитов
| доз.
| | | | | | |
| | Заготовка свежезамороженной
плазмы
| доз.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.2. Формирование
единой информационной
системы здравоохранения
Калужской области путем
организации на базе
современных компьютерных
технологий системы сбора,
обработки, хранения и
предоставления информации,
обеспечивающей динамическую
оценку состояния здоровья
населения и
| | | | | | | |
| | Сбор, обработка годовых
статистических отчетных
форм
| количество форм
| | | | | | |
| | Выпуск аналитических и
статистических материалов
| количество
| | | | | | |
| | Сопровождение регистров и
подрегистров
| шт.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.3. Предупреждение
и ликвидация
медико-санитарных
последствий ЧС
| | | | | | | |
| | Расходы на организацию
контроля за состоянием
готовности медицинских
формирований и учреждений
службы медицины катастроф и
гражданской обороны
здравоохранения
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы на обеспечение
создания и сохранности
медицинского имущества
министерства
здравоохранения
области
|
тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.4.
Совершенствование
организации медицинской
помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях на
федеральной автодороге М3
| | | | | | | |
| | Смертность среди
пострадавших при ДТП при
транспортировке
| %
| | | | | | |
| | Смертность среди
пострадавших при ДТП,
поступающих в стационар
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.4
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.5.
Совершенствование
организации медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями
| | | | | | | |
| | Доля больных с визуальной
локализацией
| %
| | | | | | |
| | Выявляемость
онкозаболеваний 1-2 стадией
среди общего количества
онкобольных
| %
| | | | | | |
| | Одногодичная летальность
(доля умерших больных, не
проживших одного года с
момента установления
диагноза)
|
%
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.5
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.6. Накопление,
хранение, сбережение и
освежение материальных
ценностей мобилизационного
резерва, учет и обеспечение
количественной и
качественной сохранности
имущества,
| | | | | | | |
| | Обеспечение сохранности
медицинского имущества
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.6
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.7. Обеспечение
жизнедеятельности
учреждений здравоохранения
| | | | | | | |
| | Количество учреждений
| шт.
| | | | | | |
| | Численность работников
учреждения
| чел.
| | | | | | |
| | Общая площадь обслуживаемых
помещений учреждений
здравоохранения
| кв. м
| | | | | | |
| | Количество единиц
автотранспорта
| шт.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 3.8. Создание
безопасных условий для
организации лечебного
процесса в учреждениях
здравоохранения с
использованием средств
пожарной безопасности
| | | | | | | |
| | Удельный вес учреждений
здравоохранения, оснащенных
системами автоматической
пожарной сигнализации
|
%
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.8
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 3
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения
Калужской области
|
| | Задача 4.1. Обеспечение
необходимыми продуктами
питания, адекватными
возрасту и состоянию
здоровья детей раннего,
дошкольного и школьного
возраста, а также других
возрастных групп населения
| | | | | | | |
| | Количество обеспечиваемых
бесплатным молочным
питанием по категориям:
- дети до 1-го года жизни;
- дети до 2-го года жизни;
- дети до 3-го года жизни;
кормящие матери
| чел.
| | | | | | |
| | Расходы на обеспечение
бесплатным молочным
питанием по категориям:
- дети до 1-го года жизни;
- дети до 2-го года жизни;
- дети до 3-го года жизни;
кормящие матери
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы на обеспечение
бесплатным молочным
питанием беременных женщин
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 4.2. Увеличение
рождаемости, снижение числа
непланируемой беременности
| | | | | | | |
| | Уровень абортов
| случаев на 100
родившихся
живыми и
мертвыми
| | | | | | |
| | Количество семей,
получивших компенсацию
затрат на проведение
операции
экстракорпорального
оплодотворения
| число
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 4.3. Снижение уровня
злоупотребления алкоголем,
снижение распространения
табакокурения среди
населения
| | | | | | | |
| | Снижение потребления
алкоголя взрослым человеком
| %
| | | | | | |
| | Доля курящих среди
населения на душу населения
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 4
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Цель 5. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому
населению области для улучшения качества жизни
|
| | Задача 5.1. Повышение
качества оказания
медицинской помощи мужскому
населению области
| | | | | | | |
| | Количество мужчин, которые
прошли комплексное
урологическое обследование
| чел.
| | | | | | |
| | Количество проведенных
лабораторных исследований
крови на
простато-специфический
антиген
| ед.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 4
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Цель 6. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для
лечебно-профилактических учреждений, развитие системы подготовки и
профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской области
|
| | Задача 6.1. Подготовка
средних медицинских и
фармацевтических работников
для лечебно-
| | | | | | | |
| | Количество учащихся
| чел.
| | | | | | |
| | Выпуск специалистов
| чел.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 6.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 6.2. Обеспечение
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации медицинских
работников
| | | | | | | |
| | Количество слушателей
| чел.
| | | | | | |
| | Человеко-месяцы обучения
| месяц
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 6.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Задача 6.3. Подготовка
врачей и провизоров для
лечебно-профилактических
учреждений
| | | | | | | |
| | Количество выданных
направлений
| шт.
| | | | | | |
| | Количество студентов,
получающих
| чел.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 6.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 6
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |
| | Переданные полномочия
|
| | Цель 7. Повышение качества и доступности медицинской помощи
|
| | Задача 7.1. Организация
обеспечения донорской
кровью и ее компонентами
| | | | | | | |
| | Объем заготавливаемой крови
| литр
| | | | | | |
| | Задача 7.2. Обеспечение
полноценным питанием детей
в возрасте до 3-х лет
| | | | | | | |
| | Количество выданных
рецептов
| шт.
| | | | | | |
| | Задача 7.3. Организация
оказания специализированной
медицинской помощи
| | | | | | | |
| | в противотуберкулезных
отделениях -
функционирующие койки
| количество
| | | | | | |
| | на наркологических койках -
функционирующие койки
| количество
| | | | | | |
| | специализированная помощь в
сурдологических кабинетах -
врачебные посещения
| количество
| | | | | | |
| | Итого расходы на
действующие обязательства
| тыс. рублей
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | ...
| | | | | | | |