| | Наименование показателей
| Единица
измерения
| Отчетный
период
| Текущий
период
| Очередной
период
| Плановый
период
|
2007
год
| 2008
год
| 2009
год
| 2010 год
| 2011
год
| 2012
год
|
I. В сфере использования и охраны водных объектов
|
Действующие обязательства
|
| | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения
|
| | Задача 1.1. Снижение риска
возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах путем проведения
капитального ремонта и
реконструкции
гидротехнических
сооружений
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Количество чрезвычайных
ситуаций, связанных с
авариями на
гидротехнических
сооружениях
| ед.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
| | - снижение риска
возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных
водных ресурсов
|
| | Задача 2.1. Использование
систем оборотного и
повторного водоснабжения в
соответствии с
установленными условиями
водопользования
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Процент экономии воды за
счет оборотного и
повторного водоснабжения
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 2.2. Сокращение
объема незаконного
использования водных
объектов
| | | | | | | |
| | Показатель деятельности:
| | | | | | | |
| | Доля водопользователей,
осуществляющих
использование
поверхностных водных
объектов на основании
предоставленных в
установленном порядке прав
пользования, к общему
количеству пользователей,
осуществление
водопользования которыми
предусматривает
приобретение прав
пользования водными
объектами
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 2
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
| | - экономия водных ресурсов
| %
| | | | | | |
| | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов
|
| | Задача 3.1. Определение и
организация на основе
данных государственного
мониторинга водных
объектов мероприятий,
направленных на улучшение
состояния водных объектов
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Количество точек
наблюдений на водных
объектах
| шт.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 3
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | - индекс загрязнения
водных объектов
(поверхностных вод)
| | | | | | | |
II. В сфере недропользования
|
Действующие обязательства
|
| | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах,
обеспечивающих текущие, средне- и долгосрочные потребности области в минеральном
сырье
|
| | Задача 1.1. Развитие
геолого-разведочных работ,
обеспечивающих потребность
строительной индустрии
области
минерально-сырьевыми
ресурсами
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Прирост запасов
общераспространенных
полезных ископаемых
| млн. куб. м
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | - соблюдение баланса между
приростом запасов и
объемами добычи
| %
| | | | | | |
| | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области
|
| | Задача 2.1. Обеспечение
функционирования системы
лицензирования добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Количество выданных
лицензий на право
пользования недрами
| шт.
| | | | | | |
| | Объем добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
| млн. куб. м
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 2
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | - доходы областного
бюджета от поступлений
налогов и платежей,
связанных с пользованием
недрами (твердые полезные
ископаемые)
| млн. руб.
| | | | | | |
III. В сфере лесного хозяйства
|
Действующие обязательства
|
| | Цель 1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей в лесных ресурсах
|
| | Задача 1.1. Охрана и
защита лесов
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Строительство и ремонт
дорог противопожарного
назначения
| км
| | | | | | |
| | Устройство и уход
противопожарных барьеров
| км
| | | | | | |
| | Противопожарная пропаганда
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Тушение лесных пожаров
наземным способом
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Локализация и ликвидация
очагов вредных организмов
| га
| | | | | | |
| | Лесопатологический
мониторинг
| га
| | | | | | |
| | Вырубка погибших и
поврежденных лесных
насаждений
| га
| | | | | | |
| | Уборка захламленности
| га
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 1.2.
Воспроизводство лесов и
лесоразведение
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Посадка леса
| га
| | | | | | |
| | Отвод лесосек под рубки
| га
| | | | | | |
| | Уход за лесными культурами
| га
| | | | | | |
| | Уход за молодняками
| га
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 1.3. Лесоустройство
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Площадь лесоустройства
| тыс. га
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3
|
тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 1.4. Оказание
содействия в оформлении
материалов по переводу
земель лесного фонда в
земли иных категорий
(Губернаторская
инвестиционная программа
по развитию технопарка
"Грабцево")
| | | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Проведение полевых
лесоустроительных работ
| тыс. га
| | | | | | |
| | Проведение камеральных
лесоустроительных работ
| тыс. га.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | надзора
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Показатели деятельности:
| | | | | | | |
| | Площадь контролируемых
территорий
| тыс. га
| | | | | | |
| | Выполнение мероприятий по
обеспечению
государственного лесного
контроля
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Содержание государственной
лесной охраны
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
| | - удельная площадь земель
лесного фонда, покрытых
лесной растительностью,
погибшей от пожаров
| %
| | | | | | |
| | - удельная площадь земель
лесного фонда, покрытых
лесной растительностью,
погибшей от вредителей и
болезней леса
| %
| | | | | | |
| | - коэффициент гибели
лесов от вредителей и
болезней
| ед.
| | | | | | |
| | - соотношение площади
искусственного
лесовосстановления и
площади сплошных рубок
лесных насаждений на
землях лесного фонда
| %
| | | | | | |
| | - коэффициент
восстановления лесов
| %
| | | | | | |
| | - объем платежей в
бюджетную систему
Российской Федерации от
использования лесов в
расчете на 1 га лесного
фонда
| руб./га
| | | | | | |
| | - соотношение стоимости 1
куб. м древесины от рубок
лесных насаждений и ставки
платы за единицу объема
древесины, установленной
Правительством Российской
Федерации
| %
| | | | | | |
IV. В сфере охраны окружающей среды
|
Действующие обязательства
|
| | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшения состояния окружающей
среды
|
| | Задача 1.1. Проведение
мероприятий,
обеспечивающих
благоприятную
экологическую обстановку в
регионе
| | | | | | | |
| | Показатель деятельности:
| | | | | | | |
| | Объем финансирования
природоохранных
мероприятий за счет
внебюджетных источников
(средств предприятий и
организаций)
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Доход от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 1.2. Организация и
осуществление
территориального
мониторинга окружающей
среды
| | | | | | | |
| | Показатель деятельности:
| | | | | | | |
| | Степень охвата территории
области комплексным
мониторингом окружающей
среды
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Задача 1.3. Обеспечение
исполнения
законодательства и
соблюдения требований в
области охраны окружающей
среды, а также обеспечения
экологической безопасности
| | | | | | | |
| | Показатель деятельности:
| | | | | | | |
| | Количество повторных
нарушений в сфере охраны
окружающей среды
| ед.
| | | | | | |
| | Количество выполненных
предписаний по устранению
правонарушений в сфере
охраны окружающей среды по
отношению к общему
количеству предписаний
| %
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Расходы бюджета на
исполнение цели 1
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
| | - индекс загрязнения
атмосферы (средний по
Калужской области)
| | | | | | | |
| | Итого расходы бюджета
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | В том числе:
| | | | | | | |
| | расходы на действующие
обязательства
| тыс. руб.
| | | | | | |
| | Из них доля расходов,
формируемых в рамках
программно-целевого метода
|
%
| | | | | | |