| Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый
период |
|
|
2007
год |
2008
год |
2009
год |
2010 год |
2011
год |
2012
год |
| Действующие обязательства |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
| Задача 1.1. Соблюдение
интересов производителей и
потребителей энергоресурсов
путем установления
экономически обоснованных
тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов теплоснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов теплоснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов организациям
водоснабжения, водоотведения
очистки сточных вод |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов организациям
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов газоснабжающим
организациям (для населения) |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов газоснабжающим
организациям (для населения) |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов организациям по
твердому топливу (дрова,
уголь), реализуемому
населению |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов организациям по
твердому топливу (дрова,
уголь), реализуемому
населению |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов по утилизации
(захоронению) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов по утилизации
(захоронению) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов на электрическую
энергию и услуги по ее
передаче |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов на электрическую
энергию и услуги по ее
передаче |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных плат
за технологическое
присоединение к электрическим
сетям, в том числе по
индивидуальному проекту |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов на товары и услуги
потребительского рынка |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество установленных
тарифов на товары и услуги
потребительского рынка |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Формирование сводного
прогнозного баланса
производства и поставок
электроэнергии и мощности в
рамках ЕЭС России по
Калужской области (объемы
энергопотребления) |
млн. кВт.ч. |
|
|
|
|
|
|
| Количество согласованных
производственных программ в
сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки
сточных вод, утилизации
(захоронения) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество письменных
заключений, подготовленных по
инвестиционным программам
организаций коммунального
комплекса |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Ведение реестра ЭСО Калужской
области по регулируемым видам
деятельности |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
мониторингов по системе ЕИАС
ФСТ России по регулируемым
видам деятельности |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
семинаров и конференций |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1.2. Создание
экономических стимулов,
обеспечивающих использование
энергосберегающих технологий
в производственных процессах |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма средств, включенных в
экономически обоснованный
тариф по согласованным
производственным программам
организаций коммунального
комплекса |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Сумма средств, включенных в
экономически обоснованный
тариф по утвержденным
инвестиционным программам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Сумма средств, фактически
направленных на исполнение
инвестиционных программ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1.3. Формирование
конкурентной среды в
топливно-энергетическом
комплексе для повышения
эффективности его
функционирования и
минимизации тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма необоснованных затрат,
выявленная при согласовании
производственных программ и
дачи письменных заключений на
инвестиционные программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Сумма необоснованных затрат,
исключенных при проведении
экспертиз тарифов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1.4. Осуществление
государственного контроля за
соблюдением действующего
законодательства по
ценообразованию и применению
регулируемых цен и тарифов на
территории Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество проверок
предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере
регулируемого ценообразования |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество предписаний,
выданных органу регулирования
муниципального образования и
административных нарушений |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Поступление суммы штрафов
от лиц, привлеченных к
административной
ответственности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
мониторингов по выполнению
производственных
программ организациями
коммунального комплекса в
сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество экспертных
заключений, подготовленных по
определению арбитражных судов
по спорам в сфере
регулируемого ценообразования |
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1.5. Обеспечение
открытости и доступности для
потребителей и иных лиц
информации о формировании
тарифов (цен) |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| - количество публикаций
информации, связанной с
ценообразованием |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| - количество рассмотренных
жалоб и заявлений |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.5 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
| - динамика суммы средств,
включенных в экономически
обоснованный тариф по
согласованным
производственным программам
организаций коммунального
комплекса |
% |
|
|
|
|
|
|
| - динамика суммы средств,
включенных в экономически
обоснованный тариф по
утвержденным инвестиционным
программам |
% |
|
|
|
|
|
|
| - динамика суммы
необоснованных затрат,
исключенных при проведении
экспертиз тарифов |
% |
|
|
|
|
|
|
| Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции |
| Задача 2.1. Создание условий
для реализации законных прав
и интересов физических и
юридических лиц при
размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Число участников размещения
заказов |
количество |
|
|
|
|
|
|
| Число субъектов малого
предпринимательства,
участвующих в размещении
заказа |
количество |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
| - количество участников
размещения заказов |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| - количество субъектов малого
предпринимательства,
участвующих в размещении
заказов |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и
внебюджетных источников при осуществлении размещения заказов |
| Задача 3.1. Эффективное
расходование средств
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Объем государственных закупок |
млн. рублей/% от
расходной части
бюджета |
|
|
|
|
|
|
| Экономия бюджетных средств |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 3.2. Организационное,
методическое руководство и
координация деятельности в
сфере размещения заказов |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Подготовка проектов
нормативных правовых актов по
вопросам размещения заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество запросов
государственных и
муниципальных заказчиков и
участников размещения заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
семинаров и конференций |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
| - объемы государственных
закупок в форме торгов |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| - экономия бюджетных средств |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| - сокращение количества
запросов государственных и
муниципальных заказчиков и
участников размещения заказов |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| Цель 4. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий |
| Задача 4.1. Внедрение и
использование электронного
документооборота при
размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество поступивших
электронных документов |
шт./% от общего
числа
поступивших
документов |
|
|
|
|
|
|
| Количество поступивших заявок
на участие в торгах |
шт./% от общего
числа
поступивших
заявок |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 4.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 4.2. Внедрение
автоматизированной
информационной системы
государственного заказа |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество открытых аукционов
в электронной форме |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 4.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 4 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| - соотношение количества
открытых аукционов и открытых
аукционов в электронной форме |
% |
|
|
|
|
|
|
| Цель 5. Реализация на территории области государственной политики в области
лицензирования |
| Задача 5.1. Осуществление
лицензирования видов
деятельности, лицензирование
которых отнесено к ведению
государственных органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество выданных лицензий
по видам деятельности: |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Динамика проведения
мероприятий по контролю за
соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и
условий |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 5.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 5 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| - поступление госпошлины и
лицензионный сбор за выдачу
лицензий |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Цель 6. Развитие конкуренции на продовольственных рынках Калужской области |
| Задача 6.1. Анализ
инфраструктуры товарных
рынков и подготовка
предложений по выявленным
проблемам |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество маркетинговых
исследований товарных рынков |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 6.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 6.2. Реализация
функций по обеспечению и
защите прав потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
исследований качества и
безопасности пищевых
продуктов, реализуемых на
территории Калужской области |
шт. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 6.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 6.3. Реализация
функций по обеспечению и
защите прав потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество проведенных
товарных экспертиз |
количество |
|
|
|
|
|
|
| В том числе судебных: |
|
|
|
|
|
|
|
| физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
| юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 6.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 6 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
| - соотношение индекса
среднедушевого оборота
розничной торговли и платных
услуг относительно
прожиточного минимума в
Калужской области (%) |
% |
|
|
|
|
|
|
| - поступление госпошлины и
лицензионный сбор за выдачу
лицензий |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| - количество исследуемых
продовольственных и
непродовольственных товаров |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| Цель 7. Повышение эффективности управления и использования государственного и
муниципального имущества |
| Задача 7.1. Выполнение
программы приватизации
имущества, находящегося в
государственной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Число продаж приватизируемого
имущества |
количество |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 7.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 7.2. Оказание услуг по
проведению торгов (аукционов)
на основании заключенных
договоров |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
| Число проведенных аукционов |
количество |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
задачи 7.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Расходы бюджета на исполнение
цели 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| - количество проведенных
торгов |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| Итого расходы бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| расходы на действующие
обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого
метода |
% |
|
|
|
|
|
|