Наименование показателей
| Единицы
измерения
| Отчетный
период
| Текущий
период
| Очередной
период
| Плановый
период
|
2007
год
| 2008
год
| 2009
год
| 2010 год
| 2011
год
| 2012
год
|
Действующие обязательства
|
Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования
имущества, находящегося в областной собственности
|
Задача 1.1. Передача
государственного имущества
Калужской области в аренду
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Доходы, полученные от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
госсобственности
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Реализация
государственного имущества
Калужской области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Доходы, полученные от продажи
акций и иных форм участия в
капитале
| тыс. рублей
| | | | | | |
Доходы, полученные от
реализации иного имущества
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.3. Получение части
доходов от государственных
унитарных предприятий
субъектов РФ
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Доходы, полученные от
перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.4. Получение доходов
от дивидендов по акциям,
находящимся в государственной
собственности области
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Доходы, полученные от
дивидендов по акциям
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- увеличение поступлений
неналоговых доходов,
администрируемых
министерством в областной
бюджет
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом
|
Задача 2.1. Выполнение
инвентаризационных
мероприятий в отношении
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной собственности
области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество объектов,
подлежащих инвентаризации
| ед.
| | | | | | |
Расходы бюджета на выполнение
инвентаризационных
мероприятий
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 2.2. Проведение
страхования государственного
имущества Калужской области и
государственная регистрация
прав на государственное
имущество Калужской области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество застрахованных
объектов
| ед.
| | | | | | |
Расходы на страхование
объектов
| тыс. рублей
| | | | | | |
Количество зарегистрированных
объектов
| ед.
| | | | | | |
Расходы на государственную
регистрацию
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- увеличение активов области
посредством определения
реальной стоимости имущества
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
II. В сфере земельных отношений
|
Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с
действующим законодательством
|
Задача 1.1. Разграничение
государственной собственности
на землю
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Проведение работ по межеванию
земельных участков
| тыс. кв. м
| | | | | | |
Постановка земельных участков
на кадастровый учет
| тыс. кв. м
| | | | | | |
Государственная регистрация
права собственности Калужской
области на земельные участки
| тыс. кв. м
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Реализация
преимущественного права
покупки Калужской областью
земли при продаже земель
сельскохозяйственного
назначения
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Приобретение земель
сельскохозяйственного
назначения в собственность
Калужской области
| тыс. кв. м
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.3. Реализация ОЦП
"Использование результатов
космической деятельности и
современных геоинформационных
технологий в целях ускорения
социально-экономического
развития и повышения
конкурентоспособности
Калужской области (2007-2009
годы)"
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Площадь населенных пунктов,
на которые созданы базовые
слои цифровых
пространственных данных
масштаба 1 : 2000
| кв. км
| | | | | | |
Количество районов
(и пригород
г. Калуги), по которым
актуализированы базовые
цифровые пространственные
данные масштаба 1 : 10000 в
векторном формате
| ед.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- удельный вес площади
земельных участков,
зарегистрированных в
собственность Калужской
области, к общей площади
земельных участков,
подлежащих отнесению к
областной собственности в
текущем периоде
| %
| | | | | | |
Цель 2. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в
собственности Калужской области
|
Задача 2.1. Передача
земельных участков Калужской
области в аренду
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Доходы, полученные от сдачи в
аренду земельных участков,
находящихся в собственности
Калужской области
| тыс. рублей
| | | | | | |
Площадь арендуемых земельных
участков
| га
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- удельный вес количества
сданных в аренду земельных
участков к общему количеству
земельных участков,
подлежащих передаче в аренду
в текущем периоде
| %
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
III. В сфере малого предпринимательства
|
Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства
|
Задача 1.1 Реализация ОЦП
"Государственная поддержка и
развитие малого
предпринимательства в
Калужской области на
2007-2009 годы"
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Объемы оборота на малых
предприятиях
| млрд. руб.
| | | | | | |
Объем инвестиций в основной
капитал малых предприятий
| млн. руб.
| | | | | | |
Размер средней заработной
платы на малых предприятиях
| рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Предоставление
услуг поручительства
Гарантийным фондом при
привлечении малыми
предприятиями банковских
кредитов в условиях
недостаточного собственного
залогового обеспечения
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество субъектов малого
предпринимательства,
получивших поручительство
| ед.
| | | | | | |
Предоставлено поручительств
субъектам малого
предпринимательства
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- создание дополнительных
рабочих мест в сфере малого
предпринимательства
| ед.
| | | | | | |
- увеличение выручки от
реализации продукции
(товаров, услуг)
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
- привлечение средств
кредитных организаций в
расчете на 1 рубль выданных
поручительств
| рублей
| | | | | | |
Цель 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
|
Задача 2.1. Реализация ВЦП
"Государственная поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калужской области на 2010
год"
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Объемы оборота на малых и
средних предприятиях
| млрд. рублей
| | | | | | |
Размер средней заработной
платы на малых и средних
предприятиях
| рублей
| | | | | | |
Количество субъектов
предпринимательства,
получивших поддержку в
доступе к финансовым,
материальным ресурсам
| ед.
| | | | | | |
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет
области от субъектов малого и
среднего предпринимательства,
находящихся на специальных
налоговых режимах
| млн. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 2.2. Реализация ВЦП
"Государственная поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калужской области на
2011-2012 годы"
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Объемы оборота на малых и
средних предприятиях
| млрд. рублей
| | | | | | |
Размер средней заработной
платы на малых и средних
предприятиях
| рублей
| | | | | | |
Количество субъектов
предпринимательства,
получивших поддержку в
доступе к финансовым,
материальным ресурсам
| ед.
| | | | | | |
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет
области от субъектов малого и
среднего предпринимательства,
находящихся на специальных
налоговых режимах
| млн. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- увеличение выручки от
реализации продукции
(товаров, услуг)
| к предыдущему
году
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики
|
Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской
области на 2005-2010 годы". Устойчивое экономическое развитие Калужской области с
использованием инновационного потенциала
|
Задача 1.1. Развитие
инновационной инфраструктуры
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество
бизнес-инкубаторов,
инновационно-технологических
центров
| ед.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Поддержка
инновационных проектов
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество поддержанных
инновационных проектов
| ед.
| | | | | | |
Привлеченные внебюджетные
средства на финансирование
инновационных проектов в
расчете на 1 рубль средств
областного бюджета
| руб.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.3. Кадровое
обеспечение инновационной
деятельности
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Количество подготовленных
инновационных менеджеров
| чел.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Цель 2. Создание технопарков в сфере высоких технологий
|
Задача 2.1. Привлечение
российских и иностранных
инвесторов для реализации
инновационных проектов в
сфере высоких технологий
(технопарки)
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество заключенных
инвестиционных договоров
| шт.
| | | | | | |
Сумма инвестиций предприятий,
размещенных в технопарках
| млн. рублей
| | | | | | |
Площадь земельных участков,
отведенных для размещения
объектов технопарка
| га
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- увеличение объема выпуска
инновационной продукции
| к предыдущему
году
| | | | | | |
- количество созданных
рабочих мест
| чел.
| | | | | | |
- объем незавершенного
строительства по объектам
капитального строительства
субъекта РФ и муниципальных
образований по состоянию на
31 декабря календарного года
| тыс. рублей
| | | | | | |
- удельный вес незавершенного
строительства в общем объеме
инвестиций
| %
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
V. В сфере промышленности
|
Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской
области на 2006-2010 годы"
|
Задача 1.1. Содействие
увеличению мощностей по
заготовке и глубокой
переработке древесных
ресурсов Калужской области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Ежегодный прирост заготовки
древесины
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Содействие
формированию и
функционированию центров
компетенций. Информационная
поддержка программных
мероприятий: опубликование
информационных материалов в
средствах массовой
информации, проведение
конференций, семинаров,
выставок; издание отраслевой
газеты
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Комплектация центров
компетенций оборудованием для
обучения (оргтехникой)
| укомплектованных
центров
| | | | | | |
Количество проведенных
семинаров, выставок,
конференций
| ед.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- индекс промышленного
производства в
деревообработке
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
- индекс промышленного
производства бумаги, картона
и изделий из них
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Развитие строительного комплекса
|
Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской
области на 2008-2012 годы"
|
Задача 1.1. Создание условий
для перспективного развития
организаций строительного
комплекса с использованием
местных ресурсов, в том числе
в южных и западных районах
области
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Индекс промышленного
производства неметаллических
минеральных продуктов
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Информационная
поддержка программных
мероприятий: опубликование
информационных материалов в
средствах массовой
информации, проведение
межрегиональной
научно-практической
конференции, семинаров,
выставок
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество проведенных
семинаров, выставок,
конференций
| ед.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
- удовлетворение потребности
строительного комплекса
области в материалах,
изделиях и конструкциях
региональных производителей
| в % к спросу
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
VI. В сфере транспорта
|
Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в
транспортных услугах
|
Задача 1.1. Организация
перевозок пассажиров
автомобильным,
железнодорожным и речным
транспортом на социально
значимых маршрутах
(пригородное и
межмуниципальное сообщение),
включая открытие новых
маршрутов и увеличение
количества рейсов,
выполняемых транспортом
общего пользования
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество маршрутов,
связанных с выполнением
государственного заказа
| ед.
| | | | | | |
Объем выполненных рейсов на
маршрутах, связанных с
выполнением государственного
заказа
| ед.
| | | | | | |
Количество перевезенных
пассажиров на маршрутах,
связанных с выполнением
государственного заказа
| тыс. чел.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
- увеличение количества
перевезенных пассажиров на
маршрутах, связанных с
выполнением государственного
заказа, при обеспечении
компенсации затрат, связанных
с оказанием услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным,
железнодорожным и водным
транспортом
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Действующие обязательства
|
VII. В сфере инвестиционной деятельности
|
Цель 1. Привлечение инвестиций в экономику Калужской области
|
Задача 1.1. Распространение
информации об инвестиционном
потенциале области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество визитов
потенциальных
компаний-инвесторов
| шт.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| | | | | | | |
В том числе:
| | | | | | | |
Представление инвестиционного
потенциала
| тыс. рублей
| | | | | | |
Международное сотрудничество
| тыс. рублей
| | | | | | |
парков
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Площадь индустриальных
парков, обеспеченных
инженерной инфраструктурой,
предлагаемых для размещения
новых предприятий
| га
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.3. Выполнение
обязательств перед
стратегическими инвесторами
по возмещению затрат в связи
с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Заключение договоров со
стратегическими инвесторами
| шт.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.4. Обеспечение
информационной поддержки
субъектов инвестиционной
деятельности
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Выполнение задания учредителя
по осуществлению работ,
обеспечивающих информационную
поддержку субъектов
инвестиционной деятельности
| чел./часы
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 (субсидия
автономному учреждению
Калужской области "Агентство
регионального развития
Калужской области")
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств)
| млрд. рублей
| | | | | | |
% к предыдущему
году
| | | | | | |
VIII. Реализация антикризисных мер
|
Цель 1. Обновление парка автомобильной техники для перевозки пассажиров, медицинских
целей, милиции, коммунальной, дорожной и специальной техники
|
Задача 1.1. Осуществление
мероприятий по закупке
автотранспортных средств и
коммунальной техники,
используемых муниципальными
образованиями области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество приобретаемых
автобусов
| шт.
| | | | | | |
Количество приобретаемой
техники для медицинских нужд
| шт.
| | | | | | |
Количество приобретаемой
техники для организации
благоустройства территорий и
охраны окружающей среды
| шт.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Задача 1.2. Приобретение
автотранспортных средств для
правоохранительных органов,
содержащихся за счет средств
областного бюджета
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество автотранспортных
средств
| шт.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
обновление транспортного
парка для муниципальных
образований является прямым
социальным эффектом,
предусматривающим повышение
уровня оказания транспортных
услуг населению, оказания
первичной медико-санитарной
помощи, организации
благоустройства территории
| | | | | | | |
- обеспеченность
автотранспортными средствами
правоохранительных органов,
содержащихся за счет средств
областного бюджета
| % от норматива
| | | | | | |
Государственные учреждения, подведомственные министерству
|
Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой
информации
|
Задача 1.1. Расширение зон
вещания по районам Калужской
области
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Охват телевещания на
территории Калужской области
| %
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
- увеличение объема эфирного
времени
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за
счет использования современных геоинформационных и космических технологий
|
Задача 2.1. Информационное
обеспечение органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления, оказание
государственных и
информационных услуг с
применением технологии
"одного окна" для населения и
хозяйствующих субъектов
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Предоставление (по запросам)
картографических материалов в
электронном виде и на
бумажных носителях на
безвозмездной и платной
основе
| ед. (количество
запросов)
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1
| тыс. рублей
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 2
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов
| | | | | | | |
- доходы, полученные от
предоставления информационных
услуг, оказываемых населению
и хозяйствующим субъектам на
платной основе
| тыс. рублей
| | | | | | |
Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством
создания технопарка "Обнинск"
|
Задача 3.1. Привлечение
российских и иностранных
инвесторов для реализации
инновационных проектов в
сфере высоких технологий
(технопарки)
| | | | | | | |
Показатели деятельности:
| | | | | | | |
Количество заключенных
инвестиционных договоров
| шт.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 3
| тыс. руб.
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- объем привлеченных частных
инвестиций в ходе реализации
проекта
| млн. руб.
| | | | | | |
Цель 4. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение
эффективности его использования, организация государственной регистрации прав
собственности Калужской области на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечение
органов власти информацией о государственном имуществе
|
Задача 4.1. Повышение
эффективности использования
государственного имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления
| | | | | | | |
Показатель деятельности:
| | | | | | | |
Отношение суммы доходов,
получаемых от хозяйственной
деятельности, к сумме
финансирования из областного
бюджета
| %
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
задачи 4.1
| тыс. руб.
| | | | | | |
Расходы бюджета на исполнение
цели 4
| тыс. рублей
| | | | | | |
Результативность бюджетных
расходов:
| | | | | | | |
- увеличение суммы доходов,
получаемых в результате
ведения хозяйственной
деятельности
| % к предыдущему
году
| | | | | | |
Итого расходы бюджета
| тыс. рублей
| | | | | | |
В том числе:
| | | | | | | |
Расходы на действующие
обязательства
| тыс. рублей
| | | | | | |
Другие расходы с учетом
содержания аппарата
министерства и деятельности
по министерству, указанной в
Положении деятельности по
министерству экономического
развития Калужской области
| тыс. рублей
| | | | | | |
Всего расходы по министерству
| тыс. рублей
| | | | | | |
Доля расходов, финансируемых
в рамках программно-целевого
метода
| %
| | | | | | |