Показатели
| Единица
измерения
| Отчетный период
| Целевые ориентиры по годам
|
2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
|
Цель: производство судебно-медицинской экспертизы и исследований, служащих задачам судопроизводства
|
Задача 1. Судебно-медицинская экспертиза и исследования трупов с судебно-гистологическим исследованием,
судебно-химическим исследованием, судебно-биохимическим исследованием
|
Проведение экспертиз
| Количество
| 5045
| 5112
| 5200
| 5250
| 5300
| 5350
|
Доля судебно-гистологических
исследований
| %
| 94,8
| 97,4
| 90,0
| 90,0
| 90,0
| 90,0
|
Доля судебно-химических
исследований
| %
| 38,9
| 40,0
| 43,0
| 45,0
| 45,0
| 45,0
|
Доля судебно-биохимических
исследований
| %
| 0
| 4
| 5
| 10
| 10
| 10
|
Задача 2. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц, особо сложные (комиссионные)
экспертизы
|
Проведение экспертиз
| Количество
| 11766
| 11401
| 11600
| 11650
| 11700
| 11750
|
Задача 3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств: судебно-биологическая,
медико-криминалистическая
|
Проведение объект-исследований
| Количество
| 91277
| 89943
| 90500
| 91000
| 91300
| 91500
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 237,8
| 294,9
| 348,4
| 429,8
| 429,8
| 429,8
|
Электроснабжение
| Рублей
| 129,2
| 180,4
| 213,3
| 268,1
| 268,1
| 268,1
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 59,3
| 68,1
| 80,6
| 117,62
| 117,6
| 117,6
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 49,3
| 46,4
| 54,5
| 44,1
| 44,1
| 44,1
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,2
| 2,2
| 2,1
|
Государственное учреждение здравоохранения "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области"
|
Цель: осуществление обследования и лечения детей, больных туберкулезом, детей из групп риска по заболеваемости
туберкулезом и детей с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания"
|
Задача 1. Качественное оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям
|
Пролечено больных детей
| Чел.
| 581
| 626
| 685
| 700
| 710
| 715
|
Эффективность санаторного
лечения (доля выписанных с
улучшением состояния здоровья)
| %
| 95,0
| 95,2
| 95,3
| 95,5
| 95,6
| 95,7
|
Доля детей, осмотренных узкими
специалистами
| %
| 84,2
| 86,3
| 87,0
| 87,7
| 88,0
| 88,3
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 464,0
| 530,0
| 615,0
| 715,0
| 762,0
| 817,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 118,0
| 126,0
| 151,0
| 171,0
| 182,0
| 195,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 279,0
| 335,0
| 393,0
| 471,0
| 502,0
| 539,0
|
Холодное водоснабжение и
канализация
| Рублей
| 67,0
| 69,0
| 71,0
| 73,0
| 78,0
| 83,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 3,1
| 3,1
| 3,0
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
|
Цель: снижение уровня стоматологической заболеваемости у детей и подростков, уменьшение количества осложнений
|
Задача 1. Проведение плановой санации и профилактических мероприятий организованному детскому населению
г. Калуги
|
Отношение вылеченных
постоянных зубов к удаленным
| %
| 98,2
| 98,1
| 98,1
| 98,1
| 98,1
| 98,1
|
Задача 2. Проведение диспансеризации детей со стоматологическими заболеваниями в г. Калуге
|
Показатель заболеваемости -
прирост свежих кариозных
полостей постоянного прикуса у
1 ребенка за 1 год (учащиеся
дети г. Калуги по паспортам
школ)
| Абс. число
| 0,3
| 0,3
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
|
% осложненного кариеса
постоянного прикуса (по
паспортам школ)
| %
| 3,6
| 3,7
| 3,9
| 3,9
| 3,9
| 3,9
|
Задача 3. Оказание высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и
лечебно-профилактической стоматологической помощи всем детям г. Калуги и Калужской области
|
Посещений (дети г. Калуги и
области)
| Абс. число
| 83994
| 84377
| 83852
| 83852
| 83852
| 83852
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 373,51
| 407,35
| 482,26
| 636,56
| 639,00
| 639,00
|
Электроснабжение
| Рублей
| 191,4
| 179,85
| 257,7
| 329,6
| 330,0
| 330,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 153,5
| 181,85
| 186,48
| 259,0
| 259,0
| 259,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 28,58
| 45,65
| 38,08
| 48,56
| 50,0
| 50,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,3
| 2,3
| 2,2
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная психиатрическая больница"
|
Цель: оказание специализированной психиатрической медицинской помощи
|
Задача 1. Развитие амбулаторно-поликлинической помощи
|
Врачебные посещения
| Количество
| 61167
| 70135
| 55390
| 56360
| 56400
| 56500
|
Задача 2. Развитие стационарной помощи
|
Средняя длительность лечения в
стационаре
| Дней
| 54,2
| 50,3
| 64,8
| 64,6
| 64,4
| 64,2
|
Доля пациентов, охваченных
бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых
пациентов
| %
| 18,0
| 19,1
| 19,0
| 27,0
| 34,0
| 41,0
|
Доля пациентов, нуждающихся в
стационарной помощи, в общем
числе наблюдаемых пациентов
| %
| 15,6
| 14,4
| 15,4
| 15,1
| 14,8
| 14,5
|
Доля повторных в течение года
госпитализаций в
психиатрический стационар
| %
| 27,0
| 24,0
| 20,0
| 19,0
| 18,0
| 17,5
|
Задача 3. Развитие дневного стационара
|
Средняя длительность лечения в
дневном стационаре
| Дней
| 30,3
| 15,6
| 16,0
| 16,0
| 16,0
| 16,0
|
Задача 4. Организационно-методическая помощь
|
Областные методические
совещания
| Количество
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Число медицинских советов
| Количество
| -
| 5
| 5
| 4
| 4
| 4
|
Число выездов кураторов в
районы области
| Количество
| 3
| 10
| 14
| 18
| 18
| 19
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 331,97
| 381,28
| 403,35
| 434,55
| 434,55
| 434,55
|
Электроснабжение
| Рублей
| 124,94
| 108,68
| 120,43
| 107,73
| 107,73
| 107,73
|
Теплоснабжение и горячее
водоснабжение
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
| Рублей
| 114,04
| 186,79
| 198,64
| 193,36
| 193,36
| 193,36
|
Водоснабжение и канализация
| Рублей
| 56,54
| 85,81
| 72,95
| 71,54
| 71,54
| 71,54
|
Газоснабжение
| Рублей
| 37,39
| 0,0
| 11,33
| 61,92
| 61,92
| 61,92
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 4,0
| 4,0
| 3,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная детская больница"
|
Цель: оказание лечебно-профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи населению
|
Задача 1. Развитие амбулаторно-поликлинической помощи, повышение качества и доступности
|
Выполнение госзаказа
| Пос.
| 81251
| 99738
| 89815
| 85594
| 94153
| 99695
|
Организация выездной
специализированной помощи
| Пос.
| 2400
| 4000
| 4800
| 4800
| 4900
| 4950
|
Оптимизация работы КДЦ
(организация диагностического
процесса за 1 рабочий день)
| %
| 86
| 88
| 90
| 91
| 92
| 92
|
Организация приема по
специальности "Детская
онкология"
| Пос.
| -
| -
| 2690
| 2690
| 2690
| 2750
|
Задача 2. Повышение качества медицинской помощи
|
Организация ведения больных по
стандартам, норматив 100-75%
| %
| -
| -
| 78
| 95
| 100
| 100
|
Проведение заключительной
экспертизы всех уровней по
утвержденным стандартам:
- по стационару - норматив 50%
выписанных больных
- по поликлинике норматив 30
карточек
|
%
карточка
|
-
-
|
-
-
|
55
50
|
56
100
|
57
150
|
58
200
|
Проведение анкетирования
населения по "Методике
удовлетворенности населения
качеством и условиями оказания
медицинской помощи":
- показатели по стационару -
не менее 10% от выписанных мам
- по поликлинике - не менее 5%
от посещений
|
Физическое лицо
Посещения
|
-
-
|
-
-
|
300
2160
|
310
3000
|
320
3050
|
340
3100
|
Задача 3. Развитие стационарной помощи
|
Развитие эндоскопической
хирургии - отсутствие грубых
операционных рубцов,
сокращение сроков лечения на 3
дня
| %
эндоскопических
операций от
общего
количества
| -
| -
| 10
| 28
| 35
| 40
|
Пролечено больных
| Физическое лицо
Койко-дни
| 5816
67324
| 6281
72710
| 6907
78317
| 6795
77463
| 7475
82967
| 7549
81532
|
Средняя длительность лечения
| Дни
| 11,58
| 11,58
| 11,34
| 11,4
| 11,1
| 10,8
|
Занятость койки
| Дни
| 319
| 332
| 324
| 326
| 326
| 326
|
Охват новорожденных детей
неонатальным скринингом на 5
заболеваний
| %
| -
| -
| 95
| 96
| 97
| 97
|
Экономические показатели
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| рублей
| 278,2
| 298,2
| 295,1
| 342,1
| 357,1
| 372,1
|
Электроснабжение
| рублей
| 4,0
| 78,0
| 86,0
| 109,0
| 116,0
| 124,0
|
Теплоснабжение
| рублей
| 150,2
| 150,2
| 114,1
| 114,1
| 114,1
| 114,1
|
Газоснабжение
| рублей
| 52,0
| 38,0
| 53,0
| 93,0
| 99,0
| 105,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| рублей
| 72,0
| 32,0
| 42,0
| 26,0
| 28,0
| 29,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| коэффициент
| | | | 3,2
| 3,2
| 3,1
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная больница"
|
Цель: последовательное повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой
населению Калужской области
|
Задача 1. Обеспечение населения Калужской области специализированной медицинской помощью
|
Объем специализированной
стационарной медицинской
помощи
| Чел.
| 29402
| 28740
| 26923
| 26972
| 28100
| 28100
|
Длительность пребывания
больного в стационаре
| Дни
| 11,9
| 11,8
| 12,7
| 12,6
| 11,4
| 11,4
|
Функционирование койки
| Дни
| 333,3
| 330,1
| 330,0
| 330,0
| 336,0
| 336,0
|
Объем
консультативно-поликлинической
помощи (посещения)
| Количество
| 90860
| 86208
| 78465
| 79980
| 71200
| 71200
|
Задача 2. Обеспечение жителей Калужской области высокотехнологичными, дорогостоящими видами медицинской помощи
|
Высокотехнологичные виды
медицинской помощи
| Количество
| 3
| 4
| 5
| 6
| 6
| 6
|
Вмешательства
| Количество
| 198
| 183
| 208
| 234
| 234
| 234
|
Задача 3. Проведение организационно-методической работы в районах области
|
Выезды специализированных
бригад
| Количество
| 162
| 189
| 129
| 134
| 134
| 134
|
Осмотрено пациентов
| Чел.
| 12589
| 14930
| 8499
| 8723
| 8723
| 8723
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 263,0
| 265,0
| 323,0
| 323,0
| 372,0
| 402,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 95,0
| 98,0
| 109,0
| 109,0
| 125,0
| 135,0
|
Теплоснабжение и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 131,0
| 125,0
| 164,0
| 164,0
| 189,0
| 204,0
|
Холодное водоснабжение и
канализация
| Рублей
| 37,0
| 42,0
| 50,0
| 50,0
| 58,0
| 63,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 3,0
| 3,0
| 2,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной онкологический диспансер"
|
Цель: оказание специализированной онкологической медицинской помощи населению Калужской области
|
Задача 1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
|
Амбулаторно-поликлинические
посещения
| Количество
| 56294
| 60485
| 57800
| 58000
| 58500
| 59000
|
Задача 2. Оказание медицинских услуг в стационаре
|
Койко-дни
| Количество
| 99804
| 104469
| 103191
| 102495
| 103000
| 103500
|
Задача 3. Оказание медицинских услуг в дневном стационаре
|
Койко-дни
| Количество
| 6257
| 4449
| 3400
| 3100
| 3100
| 3100
|
Задача 4. Средняя длительность пребывания на койке
|
Круглосуточный стационар
| Дни
| 15
| 14,5
| 16,1
| 14,6
| 14,5
| 14,5
|
Дневной стационар
| Дни
| 26,2
| 25,9
| 26,2
| 25,6
| 23
| 23
|
Задача 5. Оперативная активность
|
Оперативная активность
хирургических коек (180)
| %
| 89,4
| 95,7
| 80,0
| 95,0
| 95,0
| 95,0
|
Задача 6. Организационно-методическая работа
|
Выезды в районы области
| Количество
| 18
| 25
| 25
| 25
| 25
| 25
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 351,92
| 372,58
| 392,94
| 500,64
| 784,2
| 941,04
|
Электроснабжение
| Рублей
| 102,91
| 116,41
| 116,62
| 150,87
| 271,17
| 325,41
|
Теплоснабжение и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 207,31
| 201,76
| 221,95
| 277,15
| 406,37
| 487,64
|
Водоснабжение и канализация
| Рублей
| 41,70
| 54,41
| 54,37
| 72,62
| 106,66
| 127,99
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,7
| 2,7
| 2,6
|
Государственное учреждение здравоохранения "Областная туберкулезная больница" Калужской области
|
Цель: оказание противотуберкулезной медицинской помощи населению г. Калуги и Калужской области
|
Задача 1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
|
Врачебные посещения
| Количество
| 65952
| 65407
| 57000
| 57000
| 57000
| 57000
|
Посещение специалистов на дому
| Количество
| 6170
| 5353
| 5800
| 5900
| 5900
| 5900
|
Задача 2. Оказание стационарной помощи
|
Пролеченные больные
| Количество
| 856
| 1028
| 960
| 1296
| 1296
| 1296
|
Средняя длительность
пребывания на койке
| Дни
| 106
| 82
| 63
| 105
| 105
| 105
|
Задача 3. Оказание организационно-методической помощи
|
Выезды бригад специалистов в
районы области
| Количество
| 17
| 16
| 17
| 17
| 17
| 17
|
Число кураторских визитов
врачей фтизиатров в
лечебно-профилактические
учреждения г. Калуги
| Количество
| 135
| 147
| 148
| 150
| 150
| 150
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 324,0
| 355,0
| 398,0
| 527,0
| 570,0
| 615,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 63,0
| 72,0
| 94,0
| 141,0
| 152,0
| 165,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 136,0
| 140,0
| 152,0
| 235,0
| 254,0
| 274,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение, канализация
| Рублей
| 125,0
| 143,0
| 151,0
| 151,0
| 163,0
| 176,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,4
| 2,4
| 2,3
|
Государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер Калужской области"
|
Цель: обеспечение потребностей населения Калужской области в различных видах квалифицированной наркологической
помощи
|
Задача 1. Оказание лечебно-диагностической, консультативной квалифицированной помощи наркологическим больным
|
Эффективность стационарного
лечения (доля больных,
выписанных с улучшением)
| %
| 97,4
| 97,6
| 98,2
| Не менее
95%
| Не менее
95%
| Не менее
95%
|
Задача 2. Освоение методик диагностики лечения и профилактики наркологических заболеваний
|
Число учащейся молодежи,
охваченной пропагандой
здорового образа жизни
| Чел.
| 10094
| 18159
| 19576
| Не менее
15000
| Не менее
15000
| Не менее
15000
|
Задача 3. Совершенствование диагностики наркологических заболеваний, экспертизы опьянения и взаимодействие
внебольничной наркологической службы с наркологическими стационарами и лечебно-профилактическими учреждениями
области
|
Выезды бригад специалистов в
районы
| Количество
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
|
Проведение учебных семинаров
по вопросам экспертизы
опьянения
| Количество
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 387,6
| 409,9
| 447,6
| 493,7
| 532,2
| 575,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 136,7
| 160,8
| 180,2
| 211,5
| 228,1
| 246,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 180,5
| 179,8
| 185,6
| 199,0
| 214,1
| 232,0
|
Холодное водоснабжение
| Рублей
| 70,4
| 69,3
| 81,8
| 83,2
| 90,0
| 97,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,0
| 2,0
| 1,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной кожно-венерологический диспансер"
|
Цель: оказание квалифицированной специализированной консультативно-диагностической и лечебно-профилактической
помощи с использованием эффективных медицинских технологий
|
Задача 1. Стабилизация эпидситуации региона в отношении инфекций, передаваемых половым путем
|
Заболеваемость всеми формами
сифилиса в % отношении к
среднероссийскому показателю
| %
| 74
| 76
| Менее 100%
| Менее
100 %
| Менее
100%
| Менее
100%
|
Заболеваемость гонококковой
инфекцией в % отношении к
среднероссийскому показателю
| %
| 47
| 66,6
| Менее 100%
| Менее
100 %
| Менее
100%
| Менее
100%
|
Задача 2. Повышение информационно-просветительного уровня молодежи в отношении инфекций, передаваемых половым
путем
|
Количество
санитарно-просветительных
мероприятий (лекции, семинары,
акции, статьи и др.)
| Абс. число
| 130
| 135
| 130
| 130
| 130
| 130
|
Задача 3. Профилактика врожденного сифилиса
|
Проведение специфического
лечения по сифилису среди
выявленных до родов беременных
женщин
| %
| 97,5
| 98,2
| 95
| 95
| 95
| 95
|
Задача 4. Оказание качественной дерматологической помощи пациентам с кожными заболеваниями
|
Охват наблюдением диспансерной
группы больных в течение года
| %
| 86
| 86
| 92
| 92
| 92
| 92
|
Задача 5. Участие в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
жителям Калужской области
|
Обеспечение больных с тяжелыми
дерматозами квотами
федеральных клиник
| %
| 110
| 110
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 6. Проведение противоэпидемиологических мероприятий в детских учреждениях при выявлении заразных кожных
заболеваний
|
Проведение
противоэпидемиологических
мероприятий в выявленных
очагах заразных кожных
заболеваний в детских
учреждениях
| %
| 98,8
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 7. Оказание консультативной и организационно-методической помощи районам области
|
Количество выездов
врачей-дерматовенерологов в
районы области
| Абс. число
| 18
| 21
| 25
| 25
| 25
| 25
|
Выполнение плана выездов в
районы области
| %
| 90
| 91
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 294,01
| 380,73
| 451,05
| 681,87
| 761,54
| 856,73
|
Электроснабжение
| Рублей
| 88,68
| 164,54
| 203,81
| 261,21
| 288,90
| 323,57
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 170,09
| 181,36
| 187,04
| 337,07
| 380,56
| 430,03
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 35,24
| 34,83
| 60,20
| 83,59
| 92,08
| 103,13
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,6
| 2,6
| 2,5
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"
|
Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и оказание эффективной медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией
|
Задача 1. Продление и улучшение качества жизни больным ВИЧ-инфекцией
|
Выполнение плана врачебных
посещений
| %
| 125
| 117
| 112,7
| 100
| 100
| 100
|
Охват диспансерным наблюдением
больных ВИЧ-инфекцией
| %
| 86,0
| 99,0
| 86,0
| 86,0
| 87,0
| 88,0
|
Охват нуждающихся больных
ВИЧ-инфекцией
антиретровирусной терапией (в
рамках национального проекта
"Здоровье")
| %
| 100,0
| 100,0
| 90,0
| 90,0
| 90,0
| 90,0
|
Задача 2. Рождение здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей
|
Охват профилактическим
лечением пары "мать-дитя" в
целях предупреждения
вертикального пути передачи
ВИЧ
| %
| 84,0
| 97,0
| 85,0
| 86,0
| 87,0
| 88,0
|
Задача 3. Обеспечение эффективного эпидемиологического контроля за ВИЧ-инфекцией на территории области
|
Охват эпидемиологическим
обследованием первичных очагов
ВИЧ-инфекции
| %
| 92,0
| 98,3
| 92,0
| 92,0
| 93,0
| 94,0
|
Установление путей передачи
ВИЧ в первичных очагах
| %
| 92,0
| 97,4
| 92,0
| 92,0
| 93,0
| 94,0
|
Осуществление мониторинга
эпидемиологической ситуации по
ВИЧ-инфекции на территории
области
| Кратность в год
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Охват населения области
скрининговым обследованием на
ВИЧ-инфекцию
| %
| 14,0
| 15,0
| 12,0
| 12,0
| 12,0
| 12,0
|
Задача 4. Обеспечение высокого уровня и качества профилактической организационно-методической работы по
ВИЧ-инфекции
|
Организация проведения
областных обучающих семинаров
| Кратность в год
| 3
| 3
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Охват различными видами
обучения медицинских
работников по проблеме
ВИЧ-инфекции
| Чел.
| 4700
| 4467
| 4300
| 4500
| 4300
| 4000
|
Охват
информационно-просветительной
деятельностью населения
области
| %
| 6,0
| 6,0
| 6,0
| 6,5
| 7,0
| 7,0
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 388,98
| 473,18
| 571,63
| 786,72
| 786,72
| 904,6
|
Электроснабжение
| Рублей
| 163,42
| 221,69
| 320,49
| 377,33
| 377,33
| 433,9
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 193,24
| 210,2
| 197,8
| 357,5
| 357,5
| 411,1
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 32,32
| 41,29
| 53,34
| 51,89
| 51,89
| 59,6
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 3,0
| 3,0
| 2,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная стоматологическая поликлиника"
|
Цель: обеспечение качественной и доступной стоматологической помощью жителей Калужской области
|
Задача 1. Оказание высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и
лечебно-профилактической стоматологической помощи с применением эффективных медицинских технологий
|
Удельный вес зубов, вылеченных
с применением анестезии
| %
| 49,2
| 95,5
| 80,0
| 85,0
| 90,0
| 90,0
|
Удельный вес вылеченных зубов
в структуре вылеченных и
удаленных
| %
| 66,0
| 81,2
| 78,0
| 80,0
| 80,0
| 80,0
|
Задача 2. Внедрение в практику работы современных технологий профилактики, диагностики и лечения
стоматологических заболеваний
|
Удельный вес зубов, вылеченных
с использованием
светокомпозитных
пломбировочных материалов
| %
| 62,2
| 97,6
| 85,0
| 90,0
| 90,0
| 90,0
|
Удельный вес зубных протезов,
изготовленных по современным
технологиям, к общему числу
изготовленных протезов
| %
| 44,0
| 81,9
| 80,0
| 83,0
| 83,0
| 85,0
|
Экономические показатели
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| рублей
| 308,0
| 365,0
| 435,0
| 531,0
| 584,0
| 641,0
|
Электроснабжение
| рублей
| 165,0
| 200,0
| 245,0
| 294,0
| 323,0
| 350,0
|
Теплоснабжение
| рублей
| 122,0
| 135,0
| 150,0
| 202,0
| 222,0
| 249,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| рублей
| 21,0
| 30,0
| 40,0
| 35,0
| 39,0
| 42,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| коэффициент
| | | | 3,0
| 3,0
| 2,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики"
|
Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
|
Задача 1. Создание условий для лечения и реабилитации детей
|
Наполняемость коек
| Чел.
| 108
| 108
| 108
| 108
| 105
| 102
|
Результативность
медико-социальной реабилитации
(устройство в семью)
| Чел.
(%)
| 60
(56%)
| 54
(50%)
| (56%)
| 60%
| 60%
| 60%
|
Задача 2. Обеспечение социальной защиты и охрана прав и интересов воспитанников
|
Оформление пенсий
детям-инвалидам
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Закрепление жилья за детьми
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Установление юридического
статуса детей
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Взыскание алиментов в пользу
воспитанников
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Экономические показатели
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| рублей
| 260,78
| 379,60
| 436,70
| 464,77
| 509,36
| 509,36
|
Электроснабжение
| рублей
| 39,80
| 80,83
| 79,81
| 68,65
| 130,5
| 130,5
|
Теплоснабжение
| рублей
| 85,79
| 146,04
| 185,63
| 224,69
| 211,87
| 211,87
|
Холодное водоснабжение
| рублей
| 135,19
| 152,73
| 171,26
| 171,43
| 166,99
| 166,99
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| коэффициент
| | | | 2,7
| 2,7
| 2,6
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная станция переливания крови"
|
Цель: удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах и препаратах крови, развитие донорства,
обеспечение интересов доноров и больных, нуждающихся в трансфузионной терапии
|
Задача 1. Заготовка крови и ее компонентов
|
Заготовка цельной донорской
крови
| Литр
| 7400
| 8592
| 7500
| 7500
| 8000
| 8000
|
Заготовка эритроцитов
| Литр
| 900
| 1292
| 1030
| 1030
| 1030
| 1030
|
Заготовка тромбоцитов
| Доз
| 1500
| 1641
| 1600
| 1700
| 1700
| 1700
|
Заготовка свежезамороженной
плазмы
| Литр
| 2500
| 2974
| 2050
| 2050
| 2050
| 2050
|
Задача 2. Развитие донорского движения
|
Физические лица, привлекаемые
к донорству
| Чел.
| 4800
| 6484
| 5000
| 5100
| 5200
| 5300
|
Задача 3. Организационно-методическая работа
|
Проведение цикла
усовершенствования средних
медработников службы крови и
лечебно-профилактических
учреждений на базе ГУЗ
"Калужская областная станция
переливания крови"
| Количество
циклов
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Обучение студентов
медицинского колледжа по
программе "Трансфузиология"
| Чел.
| 97
| 124
| 89
| По
заявкам
| По
заявкам
| По
заявкам
|
Обучение врачей и средних
медработников на рабочем месте
| Чел.
| 4
| 3
| 4
| По
заявкам
| По
заявкам
| По
заявкам
|
Обследование
лечебно-профилактических
учреждений по вопросам
организации трансфузионной
терапии
| Количество
| 20
| 6
| 15
| 20
| 28
| 30
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 484,0
| 710,0
| 811,0
| 956,0
| 1060,0
| 1134,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 150,0
| 212,0
| 244,0
| 358,0
| 420,0
| 450,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 234,0
| 354,0
| 402,0
| 500,0
| 535,0
| 572,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 100,0
| 144,0
| 165,0
| 98,0
| 105,0
| 112,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 8,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,4
| 2,4
| 2,3
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
|
Цель: улучшение оказания медицинской помощи детям и их родителям, проживающим в зонах, подвергшихся
радиационному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, ликвидаторам и их детям, переселенцам из зон отселения, а
также для оздоровления детей и их родителей Калужской области, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
|
Задача 1. Оздоровление детей ослабленных, часто болеющих простудными заболеваниями, для предупреждения
хронизации процесса и в последующем инвалидизации. Медико-социальная реабилитация детей с эндокринной патологией
и нарушением питания, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, вторичными
иммунодефицитными состояниями
|
Функционирование койки
| Койко/день
| 32816
| 30895
| 36106
| 36440
| 36440
| 36440
|
Пролечено больных
| Чел.
| 1763
| 1677
| 1740
| 1740
| 1740
| 1740
|
В том числе с улучшением
| Чел.
| 1594
| 1604
| 1610
| 1615
| 1620
| 1625
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 768,0
| 830,0
| 1005,0
| 1357,0
| 1493,0
| 1642,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 234,0
| 257,0
| 283,0
| 367,0
| 404,0
| 444,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 405,0
| 419,0
| 533,0
| 841,0
| 925,0
| 1018,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 129,0
| 154,0
| 189,0
| 149,0
| 164,0
| 180,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,6
| 2,6
| 2,5
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной центр медицинской профилактики"
|
Цель: совершенствование деятельности по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения
Калужской области
|
Задача 1. Дать знания населению по профилактике заболеваний, минимизации факторов риска и оздоровительным
методикам
|
Количество разработанных
методических рекомендаций и
профилактических программ
| Абсолютное
число
| 2
| 2
| 3
| 3
| 3
| |
Внедрение методических
рекомендаций и
профилактических программ
| %
| 50
| 60
| 90
| 100
| 100
| 100
|
Количество мероприятий по
формированию здорового образа
жизни и профилактике
заболеваний
| Абс. число
| 315
| 350
| 355
| 380
| 400
| 400
|
Задача 2. Обеспечение необходимыми продуктами питания, адекватными возрасту и состоянию здоровья раннего,
дошкольного и школьного возраста, а также других возрастных групп населения
|
Обеспечение полноценным
питанием кормящих матерей, детей 1-3 года жизни
| Количество
| 20703
| 21604
| 22390
| 23300
| 23800
| 24300
|
% роста
| | 4,35
| 3,64
| 4,06
| 2,15
| 2,1
|
Обеспечение школьников
дополнительным профилактическим питанием
| Количество
| 73370
| 85339
| 88445
| 92035
| 94014
| 95988
|
% роста
| | 16,3
| 36
| 4,1
| 2,2
| 2,1
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 163,82
| 197,13
| 239,43
| 292,59
| 333,82
| 368,95
|
Электроснабжение
| Рублей
| 36,99
| 58,70
| 75,95
| 94,50
| 112,76
| 132,59
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 119,46
| 127,35
| 149,66
| 182,28
| 203,30
| 216,95
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 7,37
| 1,08
| 13,82
| 15,81
| 17,76
| 19,83
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0,3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,1
| 2,1
| 2,0
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский базовый медицинский колледж"
|
Цель: подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по основным направлениям медицинской и
фармацевтической деятельности
|
I квартал
|
Задача 1. Успеваемость: повышение качества знаний студентов как условие формирования компетентноспособного
специалиста
|
Отчислено за академическую
неуспеваемость
| Количество
| 12
| 10
| 7
| 9
| 11
| 11
|
От общего контингента
| Количество
| 1,0
| 0,8
| 0,5
| 0,7
| 0,8
| 0,8
|
Правонарушения
| Количество
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
II квартал
|
Задача 1. Успеваемость: повышение качества знаний студентов как условие формирования компетентноспособного
специалиста
|
Средний балл
| Балл
| 4,0
| 4,1
| 4,0
| 3,9
| 3,9
| 3,9
|
Качество успеваемости
| %
| 51
| 54
| 50
| 50
| 50
| 50
|
Абсолютная успеваемость
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Дипломы с отличием
| Количество
| 24
| 31
| 21
| 25
| 26
| 27
|
Задача 2. Сохранность контингента студентов - показатель работы педагогического коллектива
|
Отчислено за академическую
неуспеваемость
| Количество
| 5
| 6
| 4
| 5
| 5
| 5
|
От общего контингента
| Количество
| 0,4
| 0,5
| 0,3
| 0,4
| 0,4
| 0,4
|
Правонарушения
| Количество
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
III квартал
|
Задача 1. Сохранность контингента - показатель работы педагогического коллектива
|
Отчислено за академическую
неуспеваемость
| Количество
| 5
| 6
| 4
| 5
| 5
| 5
|
От общего контингента
| Количество
| 0,4
| 0,5
| 0,3
| 0,4
| 0,4
| 0,4
|
Правонарушения
| Количество
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Задача 2. Выполнение плана приема: формирование контингента студентов - задача педагогического коллектива
|
Контрольные цифры приема
| Количество
| 325
| 350
| 325
| 275
| 275
| 275
|
Принято
| Количество
| 349
| 405
| 344
| 275
| 275
| 275
|
IV квартал
|
Задача 1. Успеваемость: повышение качества знаний студентов как условие формирования компетентноспособного
специалиста
|
Средний балл
| Балл
| 4,0
| 4,1
| 4,0
| 3,6
| 3,6
| 3,6
|
Качество успеваемости
| %
| 51
| 54
| 50
| 35
| 35
| 35
|
Абсолютная успеваемость
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 2. Сохранность контингента - показатель работы педагогического коллектива
|
Отчислено за академическую
неуспеваемость
| Количество
| 11
| 9
| 8
| 10
| 10
| 10
|
От общего контингента
| Количество
| 0,9
| 0,7
| 0,6
| 0,8
| 0,8
| 0,8
|
Правонарушения
| Количество
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Задача 3. Трудоустройство выпускников по специальности: трудоустройство выпускников по специальности - условие
удовлетворения потребностей учреждений здравоохранения и фармации в специалистах среднего звена
|
Контингент выпуска
| Количество
| 294
| 375
| 316
| 418
| 443
| 446
|
Трудоустройство по
специальности
| Количество
| 236
| 307
| 270
| 376
| 398
| 400
|
От общего числа
| %
| 80
| 82
| 85
| 90
| 90
| 90
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 200,4
| 233,1
| 261,4
| 229,7
| 244,6
| 244,6
|
Электроснабжение
| Рублей
| 57,19
| 88,89
| 96,2
| 108,3
| 130,1
| 130,1
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 139,5
| 133,4
| 150,8
| 121,3
| 133,1
| 133,1
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 20,8
| 18,9
| 19,9
| 24,5
| 26,5
| 26,5
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 1,4
| 0,3
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате
работника по должности
преподаватель
| Коэффициент
| | | | 3,0
| 3,0
| 2,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"
|
Цель: мероприятия по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
|
Задача 1. Контроль за состоянием готовности медицинских формирований и учреждений службы медицины катастроф и
гражданской обороны
|
Проведение проверок ЛПУ
области
| Количество
объектов
| 7
| 8
| 9
| 12
| 12
| 12
|
Задача 2. Методическая помощь ЛПУ области по вопросам готовности к действиям в ЧС
|
Оказание методической помощи
ЛПУ области по вопросам
готовности к действиям ЧС
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 3. Создание резерва медицинских и материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС
|
Проведение мероприятий по
обеспечению и сохранности
резерва медикаментов и
медицинского имущества
министерства здравоохранения
области не менее 75% от
расчетной потребности
| %
| 78
| 80
| 82
| Не менее
80%
| Не менее
80%
| Не менее
80%
|
Экономические показатели
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выделенных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате по
учреждению
| Коэффициент
| | | | 3,0
| 3,0
| 2,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский областной медицинский центр мобилизационных резервов
"Резерв"
|
Цель: накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и
обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
|
Задача 1. Обеспечение своевременного выполнения всех мероприятий по накоплению, освежению, хранению материальных
ценностей
|
Переконсервация имущества
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Поверка
контрольно-измерительных
приборов и аппаратов
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Освежение имущества, имеющего
установленные сроки годности
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 2. Совершенствование материально-технической базы
|
Удельный вес расходов по
укреплению
материально-технической базы к
общему объему финансирования
| %
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,3
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 96,0
| 108,0
| 127,0
| 151,0
| 166,0
| 183,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 17,0
| 21,0
| 23,0
| 26,0
| 29,0
| 32,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 79,0
| 87,0
| 101,0
| 124,0
| 136,0
| 150,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 1,0
| 1,0
| 3,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате по
учреждению
| Коэффициент
| | | | 1,9
| 1,9
| 1,8
|
Государственное учреждение здравоохранения "Автохозяйство министерства здравоохранения Калужской области"
|
Цель: осуществление пассажирских и грузовых перевозок, техническое и организационное содействие государственным
учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения области, в обслуживании и эксплуатации
автотранспортных средств
|
Задача 1. Предоставление транспортных услуг, производство погрузочно-разгрузочных и ремонтно-восстановительных
работ
|
Классность водителей - 1 кл.
| Чел.
| 7
| 8
| 9
| 10
| 12
| 13
|
2 кл.
| Чел.
| 2
| 3
| 2
| 1
| 1
| 1
|
3 кл.
| Чел.
| 3
| 4
| 3
| 2
| 1
| -
|
Дорожно-транспортные
происшествия - ВСЕГО
| Шт.
| 11
| 11
| 9
| 8
| 7
| 6
|
В т.ч. по вине водителей
автохозяйства
| Шт.
| 4
| 3
| 2
| 1
| -
| -
|
Выполнение заявок учреждений
| Шт.
| 2540
| 2860
| 2900
| 3000
| 3000
| 3200
|
%
| 85
| 90
| 91
| 92
| 94
| 95
|
Выполнено техническое
обслуживание автомобилей
| Шт.
| 142
| 164
| 170
| 185
| 200
| 220
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 378,74
| -
| -
| -
| -
| -
|
Электроснабжение
| Рублей
| 65,38
| -
| -
| -
| -
| -
|
Газоснабжение
| Рублей
| 81,72
| -
| -
| -
| -
| -
|
Холодное водоснабжение
| Рублей
| 19,84
| -
| -
| -
| -
| -
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате по
учреждению
| Коэффициент
| | | | 2,5
| 2,5
| 2,4
|
Государственное учреждение здравоохранения "Хозяйственное управление учреждений здравоохранения и социального
развития Калужской области"
|
Цель: обеспечение бесперебойной деятельности учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Калужской
области
|
Задача 1. Повышение качества обслуживания и содержания лечебно-профилактических учреждений
|
Выполнение производственных
заданий ЛПУ
| %
| 99
| 95
| 97
| 100
| 100
| 100
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| -
| 425,09
| 939,48
| 1126,17
| 1126,17
| 1126,17
|
Электроснабжение
| Рублей
| -
| 157,66
| 179,83
| 238,23
| 238,23
| 238,23
|
Теплоснабжение
| Рублей
| -
| 77,52
| 159,13
| 194,91
| 194,91
| 194,91
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| -
| 123,48
| 430,47
| 324,86
| 324,86
| 324,86
|
Газоснабжение
| Рублей
| -
| 66,43
| 170,05
| 368,17
| 368,17
| 368,17
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате по
учреждению
| Коэффициент
| | | | 2,2
| 2,2
| 2,1
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная больница восстановительного лечения"
|
Цель: качественное улучшение медицинского наблюдения для улучшения спортивных показателей и уменьшение
травматизма спортсменов
|
Задача: активизация медицинского наблюдения за спортсменами и лицами, занимающимися физической культурой
|
Число посещений, всего
| Чел.
| 25831
| 25443
| 20000
(децентрализация
медицинского
наблюдения,
дополнительно 4
медкабинета)
| 21000
| 21500
| 22000
|
Число углубленных медосмотров
спортсменов
| Чел.
| 3277
| 3902
| 3930
| 3950
| 3975
| 3995
|
Число участников соревнований,
наблюдаемых медицинскими
работниками отделения больницы
| Чел.
| 23716
| 22602
| 23000
| 23500
| 23550
| 23600
|
Экономические показатели
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| рублей
| 177,0
| 263,0
| 427,0
| 529,0
| 583,0
| 654,0
|
Электроснабжение
| рублей
| 56,0
| 64,0
| 100,0
| 133,0
| 146,0
| 164,0
|
Теплоснабжение
| рублей
| 114,0
| 120,0
| 151,0
| 157,0
| 173,0
| 194,0
|
Теплоснабжение по больнице в
п. Товарково
| рублей
| | 70,0
| 165,0
| 232,0
| 255,0
| 286,0
|
Холодное водоснабжение
| рублей
| 7,0
| 9,0
| 11,0
| 7,0
| 9,0
| 10,0
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| коэффициент
| | | | 3,9
| 3,9
| 3,8
|
Государственное учреждение здравоохранения "Калужский санаторий "Звездный"
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 26.11.2009 N 893)
|
Цель: оказание медико-реабилитационных, социально-медицинских, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг,
а также проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной
|
Задача 1. Оздоровление, санаторно-курортное лечение, лечебно-оздоровительные и медико-реабилитационные
|
I квартал
|
Количество человек, проходящих
курс оздоровления и лечения,
всего
| Чел.
| 1256
| 1081
| 1046
| 1805
| 1350
| 1350
|
Лечение и оздоровление
взрослых
| Чел.
| 420
| 162
| 120
| 900
| 300
| 300
|
Лечение детей
| Чел.
| 100
| 144
| 150
| 250
| 250
| 250
|
Оздоровление детей
| Чел.
| 736
| 775
| 776
| 620
| 700
| 700
|
Мать и дитя
| Чел.
| -
| -
| -
| 35
| 100
| 100
|
Внедрение новых методов
лечения
| Ед.
| -
| -
| 3
| -
| -
| -
|
Удельный вес платных услуг в
общей смете
| %
| 16,2
| 19,5
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
|
II квартал
|
Количество человек, проходящих
курс оздоровления и лечения,
всего
| Чел.
| 1361
| 773
| 1315
| 1515
| 1400
| 1400
|
Лечение и оздоровление
взрослых
| Чел.
| 283
| 215
| 134
| 415
| 200
| 200
|
Лечение детей
| Чел.
| 54
| 126
| 301
| 350
| 350
| 350
|
Оздоровление детей
| Чел.
| 938
| 392
| 880
| 700
| 800
| 700
|
Мать и дитя
| Чел.
| 86
| 40
| -
| 50
| 50
| 100
|
Внедрение новых методов
лечения
| Ед.
| -
| 2
| 4
| 1
| -
| -
|
Удельный вес платных услуг в
общей смете
| %
| 16,2
| 19,5
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
|
III квартал
|
Количество человек, проходящих
курс оздоровления и лечения,
всего
| Чел.
| 1467
| 1620
| 2157
| 1128
| 1350
| 1350
|
Лечение и оздоровление
взрослых
| Чел.
| 110
| 180
| 1101
| 170
| 200
| 200
|
Лечение детей
| Чел.
| 145
| 120
| 450
| 200
| 200
| 200
|
Оздоровление детей
| Чел.
| 1212
| 1290
| 576
| 720
| 950
| 950
|
Мать и дитя
| Чел.
| -
| 30
| 30
| 38
| -
| -
|
Внедрение новых методов
лечения
| Ед.
| -
| 1
| -
| -
| -
| -
|
Удельный вес платных услуг в
общей смете
| %
| 16,2
| 19,5
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
|
IV квартал
|
Количество человек, проходящих
курс оздоровления и лечения,
всего
| Чел.
| 867
| 1576
| 820
| 812
| 1050
| 1050
|
Лечение и оздоровление
взрослых
| Чел.
| -
| 278
| 298
| 165
| 300
| 300
|
Лечение детей
| Чел.
| 147
| 84
| 117
| 50
| 200
| 200
|
Оздоровление детей
| Чел.
| 720
| 1214
| 405
| 520
| 500
| 500
|
Мать и дитя
| Чел.
| -
| -
| -
| 77
| 50
| 50
|
Внедрение новых методов
лечения
| Ед.
| -
| 2
| -
| | 1
| -
|
Удельный вес платных услуг в
общей смете
| %
| 16,2
| 19,5
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 523,0
| 560,0
| 646,0
| 755,0
| 753,0
| 753,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 142,0
| 145,0
| 161,0
| 236,0
| 278,0
| 278,0
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 381,0
| 415,0
| 485,0
| 519,0
| 475,0
| 475,0
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 6,0
| 6,0
| 5,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Людиновский центр медико-социальной реабилитации "Спутник"
|
Цель: оказание санаторно-курортных, оздоровительных, медико-реабилитационных услуг, проведение социальной
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Задача 1. Улучшение качества и объема оказываемых медицинских услуг, формирование у обслуживаемого контингента
основ здорового образа жизни
|
I квартал
|
Общее количество граждан
| Чел.
| 214
| 214
| 214
| 214
| 214
| 214
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности в общих
утвержденных доходах
учреждения не менее 35%
| %
| 25
| 25
| 25
| 25
| 25
| 25
|
Удельный вес социальных
путевок
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 84
| 83
|
Эффективность проведенного
лечения
- с улучшением
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
|
II квартал
|
Общее количество граждан
| Чел.
| 700
| 700
| 700
| 700
| 700
| 700
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности в общих
утвержденных доходах
учреждения не менее 35%
| %
| 41
| 41
| 41
| 41
| 41
| 41
|
Удельный вес социальных
путевок
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 84
| 83
|
Эффективность проведенного
лечения
- с улучшением
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
|
III квартал
|
Общее количество граждан
| Чел.
| 538
| 538
| 538
| 538
| 538
| 538
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности в общих
утвержденных доходах
учреждения не менее 35%
| %
| 42
| 42
| 42
| 42
| 42
| 42
|
Удельный вес социальных
путевок
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 84
| 83
|
Эффективность проведенного
лечения
- с улучшением
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
|
IV квартал
|
Общее количество граждан
| Чел.
| 548
| 558
| 586
| 578
| 578
| 578
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности в общих
утвержденных доходах
учреждения не менее 35%
| %
| 36
| 36
| 36
| 36
| 36
| 36
|
Удельный вес социальных
путевок
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 84
| 83
|
Эффективность проведенного
лечения
- с улучшением
| %
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
| 85
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 355,75
| 432,63
| 574,03
| 686,68
| 686,68
| 789,08
|
Электроснабжение
| Рублей
| 187,58
| 242,82
| 269,01
| 299,78
| 299,78
| 355,75
|
Газоснабжение (поставка и
транспортировка)
| Рублей
| 153,85
| 178,90
| 287,97
| 336,24
| 336,24
| 376,59
|
Холодное водоснабжение
| Рублей
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Водоотведение и канализация
| Рублей
| 14,32
| 10,91
| 17,05
| 50,66
| 50,66
| 56,74
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 4,0
| 4,0
| 3,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Учебный центр послевузовского повышения квалификации и аттестации
врачей Калужской области"
|
Цель: улучшение качества медицинской помощи путем повышения квалификации врачей Калужской области, их
сертификации, необходимой для лицензирования ЛПУ, проведение работы по получению врачами квалификационных
врачебных категорий
|
Задача 1. Организация выездных циклов повышения квалификации врачей в г. Калуге для оптимизации расходов ЛПУ и
возможности врачами совмещения учебы с работой
|
Количество циклов
| Количество
| 24
| 23
| 23
| 24
| 25
| 26
|
Количество курсантов
| Количество
| 684
| 736
| 800
| 820
| 850
| 880
|
Задача 2. Направление врачей на индивидуальное обучение на центральные базы
|
Направлено специалистов на
обучение на центральных базах
| Чел.
| 120
| 125
| 130
| 130
| 130
| 130
|
Задача 3. Работа по получению врачами квалификационных врачебных категорий
|
Принято работ на аттестацию по
подтверждению и присвоению
квалификационной врачебной
категории
| Количество
| -
| -
| 600
| 620
| 650
| 700
|
Экономические показатели
|
Стоимость затрат на 1 кв. м
| Рублей
| 1331,0
| 80,0
| 220,0
| 600,0
| 650,0
| 650,0
|
Электроснабжение
| Рублей
| 100
| 35
| 90
| 180
| 200
| 200
|
Теплоснабжение
| Рублей
| 1230
| 40
| 120
| 400
| 430
| 430
|
Холодное и горячее
водоснабжение
| Рублей
| 1
| 5
| 10
| 20
| 20
| 20
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате по
учреждению
| Коэффициент
| | | | 2,0
| 2,0
| 1,9
|
Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области"
|
Цель: формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области путем организации на базе
современных компьютерных технологий системы сбора, обработки, хранения и представления информации,
обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и информационную поддержку принятия решений,
направленных на его улучшение
|
Задача 1. Сбор, обработка и анализ статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений
здравоохранения, состоянии здоровья населения
|
Обработка статистических
отчетных форм
| Количество форм
| 59
| 59
| 77
| 79
| 79
| 79
|
Выпуск аналитических
материалов на основании
оперативных и годовых
статистических отчетов
| Количество
| 62
| 64
| 100
| 109
| 109
| 109
|
Сопровождение регистров и
подрегистров
| Количество
| 13
| 16
| 17
| 18
| 19
| 19
|
Эксплуатация программ и
программных комплексов
| Количество
| 17
| 22
| 23
| 25
| 28
| 28
|
Техническое обеспечение
мероприятий, требующих
демонстрационной поддержки,
проводимых министерством
| Количество
мероприятий
| 15
| 17
| 17
| 18
| 18
| 18
|
Оказание технической помощи
учреждениям здравоохранения по
восстановлению, установке,
настройке программного
обеспечения (ПО), а также
организации
локально-вычислительных сетей
| Количество
мероприятий
| 21
| 28
| 28
| 29
| 31
| 32
|
Задача 2. Разработка, внедрение и сопровождение автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и передачи
информации
|
Сопровождение программных
комплексов "Учет отпуска
лекарственных средств по
льготным рецептам" ("УЛУС") и
"Компьютерное оформление
рецептов врача" ("КОРВЕТ"), в
т.ч.:
устранение, возникших
неполадок в работе
программного обеспечения,
возникших в результате
аппаратных сбоев;
регистрация, возникших ошибок
в работе программного
обеспечения, как недоработок
для дальнейшего их устранения
разработчиком данного
программного обеспечения;
консультации пользователей по
работе с данным программным
обеспечением
| Мероприятий
| -
| -
| -
| 1125
| 1400
| 1400
|
Экономические показатели
|
Доля нецелевого и незаконного
использования средств,
выявленных при проверке
деятельности учреждения
контрольными органами
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Соотношение заработной платы
руководителя учреждения к
средней заработной плате врача
учреждения
| Коэффициент
| | | | 2,4
| 2,4
| 2,3
|
Муниципальные учреждения здравоохранения, наделенные государственными полномочиями
|
Цель: оказание специализированной медицинской помощи - противотуберкулезной, наркологической, сурдологической,
на станциях переливания крови
|
Задача 1. Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях
|
Койки
| Количество
| 75
| 85
| 85
| 85
| | |
Задача 2. Оказание специализированной медицинской помощи на наркологических койках
|
Койки
| Количество
| 22
| 22
| 22
| 22
| | |
Задача 3. Оказание специализированной медицинской помощи в сурдологических кабинетах
|
Амбулаторно-поликлинические
посещения
| Количество
| 4480
| 4480
| 4480
| 4480
| | |
Задача 4. Оказание специализированной медицинской помощи на станциях переливания крови
|
Заготовлено крови
| Литр
| 2000
| 2000
| 2000
| 2000
| | |