|
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый период |
|
|
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Действующие обязательства |
| I. В сфере имущественных отношений |
|
Цель 1. Получение дополнительных доходов бюджета МР "Ульяновский район" от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности |
|
Задача 1.1. Передача
муниципального имущества в
аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи
в аренду имущества
находящегося в
муниципальной собственности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Реализация
муниципального имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
реализации иного имущества |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Получение части
доходов от муниципальных
унитарных предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение поступлений
неналоговых доходов,
администрируемых
администрацией, в бюджет МР
"Ульяновский район" |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
|
Задача 2.1. Выполнение
инвентаризационных
мероприятий в отношении
недвижимого имущества,
находящегося в
муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов,
подлежащих инвентаризации |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
выполнение
инвентаризационных
мероприятий |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Проведение
страхования муниципального
имущества и государственная
регистрация прав на
муниципальное имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество застрахованных
объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на страхование
объектов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Количество
зарегистрированных объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на государственную
регистрацию |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение активов МР
"Ульяновский район"
посредством определения
реальной стоимости
имущества |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Действующие обязательства |
|
II. В сфере земельных отношений |
|
Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим
законодательством |
|
Задача 1.1. Разграничение
муниципальной собственности
на землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение работ по
межеванию земельных
участков |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Постановка земельных
участков на кадастровый
учет |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная регистрация
права собственности МР
"Ульяновский район" на
земельные участки |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес площади
земельных участков,
зарегистрированных в
собственность МР
"Ульяновский район", к
общей площади земельных
участков, подлежащих
отнесению к муниципальной
собственности в текущем
периоде |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности МР "Ульяновский район" |
|
Задача 2.1. Приобретение
земельных участков в
собственность МР
"Ульяновский район" для
развития района |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение земельных
участков в собственность МР
"Ульяновский район" |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков
муниципальной формы
собственности,
предоставленных под
реализацию инвестиционных
проектов |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности МР
"Ульяновский район" |
|
Задача 3.1. Передача
земельных участков
МР "Ульяновский район" в
аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи
в аренду земельных
участков, находящихся в
собственности МР
"Ульяновский район" |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес количествах
сданных в аренду земельных
участков, подлежащих
передаче в аренду в текущем
периоде |
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие обязательства |
|
|
III. В сфере малого предпринимательства |
|
Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства |
|
Задача 1.1. Реализация РЦП
"Поддержка и развитие
малого предпринимательства
в МР "Ульяновский район" на
2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объемы оборота на малых
предприятиях |
млрд. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной
капитал малых предприятий |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Размер средней заработной
платы на малых предприятиях |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание дополнительных
рабочих мест в сфере малого
предпринимательства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение выручки от
реализации продукции
(товаров, услуг) |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Действующие обязательства |
|
IV. В сфере транспорта |
|
Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения Ульяновского района в
транспортных услугах |
|
Задача 1.1. Организация
перевозок пассажиров
автомобильным на социально
значимых маршрутах
(пригородное и
межмуниципальное
сообщение), включая
открытие новых маршрутов и
увеличение количества
рейсов, выполняемых
транспортом общего
пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутов,
связанных с выполнением
муниципального заказа |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных рейсов на
маршрутах, связанных с
выполнением муниципального
заказа |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество перевезенных
пассажиров на маршрутах,
связанных с выполнением
муниципального заказа |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества
перевезенных пассажиров на
маршрутах, связанных с
выполнением муниципального
заказа, при обеспечении
компенсации затрат,
связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Действующие обязательства |
|
V. В сфере инвестиционной деятельности |
|
Цель 1. Представление инвестиционного потенциала МР "Ульяновский район" |
|
Задача 1.1. Распространение
информации об
инвестиционном потенциале
МР "Ульяновский район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество визитов
потенциальных
компаний-инвесторов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Представление
инвестиционного потенциала |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
| VI. В сфере физической культуры |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в МР "Ульяновский район" и приобщение
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
|
Задача 1.1. Создание
условий для развития
системы дополнительного
образования в области
физической, культуры и
спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования в области
физической культуры и
спорта, в том числе детей
от 6 до 15 лет |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых
видов спорта в учреждениях
дополнительного образования
в области физической
культуры и спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных
спортсменов массовых
разрядов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений
дополнительного образования
в области физической
культуры и спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося
в год |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание
условий для массового
привлечения населения к
систематическим занятиям
физической культурой и
спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных
сооружений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
VII. В сфере молодежной политики |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах государства |
|
Задача 1.1. Создание
условий для развития
созидательной активности
молодежи, вовлечения
молодежи в социальную
практику, ее информирование
о потенциальных
возможностях развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество конкурсов
профессионального
мастерства, проводимых
среди работающей молодежи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых
специалистов, включенных в
областной реестр молодых
специалистов Калужской
области |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежных
трудовых отрядов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
| VIII. В сфере дорожного хозяйства |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего
пользования, находящихся в собственности МР "Ульяновский район" |
|
Задача 1.1. Ликвидация не
до ремонта на автодорогах
общего пользования,
относящихся к собственности
МР "Ульяновский район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность
отремонтированных дорог |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность
отремонтированных мостов |
п. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение
безопасности дорожного
движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество нанесенной
разметки |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Установка дорожных знаков |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Достижение
соответствия содержания
автомобильных дорог
нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных
дорог |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяженности
автомобильных дорог
соответствующих нормативным
требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на нормативное
содержание 1 км автодорог |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Приведение в
нормативное состояние
сельских дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность
отремонтированных дорог |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение цели
1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Строительство новых и повышение технического уровня и пропускной способности существующей
сети автодорог общего пользования, находящихся в собственности МР "Ульяновский район" |
|
Задача 2.1. Строительство и
реконструкция автодорог
общего пользования,
относящихся к собственности
МР "Ульяновский район", и
искусственных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автодорог |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность мостов |
пог. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
Принимаемые обязательства |
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| I |
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| XI. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и
градостроительства |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного
социально-экономического развития |
|
Задача 1.1. Реализация на
территории Калужской
области Федерального закона
"О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Средства бюджетов,
направленные (планируемые)
на долевое софинансирование
региональной адресной
программы по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов,
всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. Средства бюджетов,
направленные (планируемые)
на долевое софинансирование
региональной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда, всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, направленные
(планируемые) на долевое
софинансирование
региональных адресных
программ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда, всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- на долевое
софинансирование
региональной адресной
программы по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- на долевое
софинансирование
региональной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Обеспечение
населения области природным
газом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в
рамках областной адресной
инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Уровень газификации в
целом по району |
% |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень газификации в
сельской местности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
2. Протяженность
газопроводов высокого и
среднего давления, уличных
газопроводов |
км |
|
|
|
|
|
|
|
3. Количество введенных в
эксплуатацию автономных
модульных котельных на
газовом топливе |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение
потребности экономики и
населения района в топливе
и энергии, их рационального
и безопасного использования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Формирование аварийного
запаса |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество аварийных
ситуаций и инцидентов на
объектах ЖКХ (факт) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
социальной сферы |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
коммунального хозяйства |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
Число многоквартирных
домов, в которых произведен
капитальный ремонт в
соответствии с видами
работ, указанными в
Федеральном законе от
21.07.2007 N 185-ФЗ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, семей,
переселенных из аварийного
жилищного фонда |
чел., шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем незавершенного
строительства по объектам
капитального строительства
субъекта РФ и муниципальных
образований по состоянию на
31 декабря календарного
года |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес незавершенного
строительства в общем
объеме инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Устранение последствий
аварий на объектах
жилищно-коммунального
хозяйства района |
количество
объектов |
|
|
|
|
|
|
| II |
Принимаемые обязательства |
|
Цель... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
| XII. В сфере охраны окружающей среды |
| Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
|
Задача 1.1. Проведение
мероприятий, обеспечивающих
благоприятную экологическую
обстановку в районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем финансирования
природоохранных мероприятий
за счет внебюджетных
источников (средств
предприятий и организаций) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доход от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Организация и
осуществление
территориального
мониторинга окружающей
среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень охвата территории
области комплексным
мониторингом окружающей
среды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение
исполнения законодательства
и соблюдения требований в
области охраны окружающей
среды, а также
экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество повторных
нарушений в сфере охраны
окружающей среды |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных
предписаний по устранению
правонарушений в сфере
охраны окружающей среды по
отношению к общему
количеству предписаний |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции |
|
Задача 2.1. Создание
условий для реализации
законных прав и интересов
физических и юридических
лиц при размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число участников размещения
заказов |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого
предпринимательства,
участвующих в размещении
заказов |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост количества участников
размещения заказов |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Рост количества субъектов
малого предпринимательства,
участвующих в размещении
заказов |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств бюджета МР "Ульяновский район" и внебюджетных
источников при осуществлении размещения заказов |
|
Задача 3.1. Эффективное
расходование средств
бюджета МР "Ульяновский
район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем муниципальных закупок |
млн. рублей/%
от расходной
части бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия бюджетных средств |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2.
Организационное,
методическое руководство и
координация деятельности в
сфере размещения заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка проектов
нормативных правовых актов
по вопросам размещения
заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество запросов
государственных и
муниципальных заказчиков и
участников размещения
заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
семинаров и конференций |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост объемов муниципальных
закупок в форме торгов |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение экономии
бюджетных средств |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение количества
запросов муниципальных
заказчиков и участников
размещения заказов |
% к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Развитие конкуренции на продовольственных рынках |
|
Задача 4.1. Анализ
инфраструктуры товарных
рынков и подготовка
предложений по выявленным
проблемам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение маркетинговых
исследований товарных
рынков |
количество
исследуемых
товарных
рынков |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Мероприятия по
реализации, обеспечению и
защите прав потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение исследований
качества и безопасности
пищевых продуктов,
реализуемых на территории
Калужской области |
количество
лабораторных
исследований |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 5 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение индекса
среднедушевого оборота
розничной торговли и
платных услуг относительно
прожиточного минимума в
Калужской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель 5. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Задача 5.1. Внедрение и
использование электронного
документооборота при
размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поступивших
электронных документов |
шт./% от
общего числа
поступивших
документов |
|
|
|
|
|
|
|
Количество поступивших
заявок на участие в торгах |
шт./% от
общего числа
поступивших
заявок |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Внедрение
автоматизированной
информационной системы
муниципального заказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество открытых
аукционов в электронной
форме |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 5 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение количества
открытых аукционов и
открытых аукционов в
электронной форме |
% |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|