| I. В сфере использования и охраны водных объектов |
|
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый
период |
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения |
|
Задача 1.1. Снижение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций
на водных объектах путем проведения
капитального ремонта и реконструкции
гидротехнических сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями на
гидротехнических сооружениях |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных
объектах |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных
ресурсов |
|
Задача 2.1. Использование систем
оборотного и повторного водоснабжения
в соответствии с установленными
условиями водопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент экономии воды за счет
оборотного и повторного водоснабжения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Сокращение объема
незаконного использования водных
объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля водопользователей,
осуществляющих использование
поверхностных водных объектов на
основании предоставленных в
установленном порядке прав
пользования, к общему количеству
пользователей, осуществление
водопользования которыми
предусматривает приобретение прав
пользования водными объектами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономия водных ресурсов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов |
|
Задача 3.1. Определение и организация
на основе данных государственного
мониторинга водных объектов
мероприятий, направленных на
улучшение состояния водных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество точек наблюдений на водных
объектах |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс загрязнения водных объектов
(поверхностных вод) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение задачи
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| II. В сфере недропользования |
| Действующие обязательства |
|
Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих
текущие, средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье |
|
Задача 1.1. Развитие
геологоразведочных работ,
обеспечивающих потребность
строительной индустрии области
минерально-сырьевыми ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых |
млн. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение баланса между приростом
запасов и объемами добычи |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области |
|
Задача 2.1. Обеспечение
функционирования системы
лицензирования добычи
общераспространенных полезных
ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выданных лицензий на право
пользования недрами |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем добычи общераспространенных
полезных ископаемых |
млн. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы областного бюджета от
поступлений налогов и платежей,
связанных с пользованием недрами
(твердые полезные ископаемые) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение задачи
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| III. В сфере охраны окружающей среды |
| Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |
|
Задача 1.1. Проведение мероприятий,
обеспечивающих благоприятную
экологическую обстановку в регионе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем финансирования природоохранных
мероприятий за счет внебюджетных
источников (средств предприятий и
организаций) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доход от платы за негативное
воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Организация и
осуществление территориального
мониторинга окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень охвата территории области
комплексным мониторингом окружающей
среды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение исполнения
законодательства и соблюдения
требований в области охраны
окружающей среды, а также
экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество повторных нарушений в
сфере охраны окружающей среды |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных предписаний по
устранению правонарушений в сфере
охраны окружающей среды по отношению
к общему количеству предписаний |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс загрязнения атмосферы (средний
по Калужской области) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель ... |
|
Задача ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение задачи
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|