| I. В сфере сельского хозяйства |
| N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
период |
Очередной
финансовый
период |
Плановый
период |
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными
продовольственными товарами |
|
Задача 1.1. Обеспечение условий
реализации сельскохозяйственной
продукции на основе организации
системы сбыта, развития кооперации,
содействия созданию отраслевых и
продуктовых союзов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост объемов реализации в хозяйствах
всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
молока |
% |
|
|
|
|
|
|
|
мяса скота и птицы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
яйца |
% |
|
|
|
|
|
|
|
картофеля |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зерна |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание условий для
развития кадрового потенциала
агропромышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность сельскохозяйственных
организаций кадрами массовых
профессий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
операторами машинного доения коров |
% |
|
|
|
|
|
|
|
механизаторами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Создание условий для
инновационного развития АПК,
обновления техники и технологий в
сельском хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Объемы привлеченных кредитов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Создание условий для
повышения инвестиционной
привлекательности, обеспечения
доступности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Создание условий для
увеличения объемов производства
продукции растениеводства и
животноводства, в том числе на основе
развития элитного семеноводства и
племенного животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в
фактических ценах (в расчете на 1
жителя) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес племенного скота в общем
поголовье |
в процентах
к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень рентабельности
сельскохозяйственной продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий
для устойчивого развития сельских территорий |
|
Задача 2.1. Повышение доходов
сельского населения, в том числе
работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата
работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Создание условий для
развития малых форм хозяйствования на
селе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем субсидируемых кредитов
(займов), привлеченных на развитие
малых форм хозяйствования в АПК |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Рост объема реализации продукции,
произведенной хозяйствами населения,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, к предыдущему году в
сопоставимых ценах |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Повышение уровня развития
социальной и инженерной
инфраструктуры сельских территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень газификации домов (квартир)
сетевым газом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность сельского населения
питьевой водой из закрытых источников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Улучшение
социально-жилищных условий сельского
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, молодых семей и молодых
специалистов, всего |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем молодых
специалистов (или их семей) на селе |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной продукции в
фактических ценах в личных подсобных
и крестьянских (фермерских)
хозяйствах в расчете на 1 га
предоставленной им земельной площади |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Объем незавершенного строительства по
объектам капитального строительства
субъекта Российской Федерации и
муниципальных образований по
состоянию на 31 декабря календарного
года |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес незавершенного
строительства в общем объеме
инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством
природных ресурсов |
|
Задача 3.1. Восстановление и
повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность зерновых и зернобобовых
культур с 1 га убранной площади |
ц |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых и неэффективно
используемых земель
сельскохозяйственного назначения,
предотвращение от выбытия из оборота
сельскохозяйственных угодий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение от выбытия из оборота
сельскохозяйственных угодий |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных удобрений |
тыс. тонн
действующего
вещества |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в сельскохозяйственный
оборот и предотвращенных от выбытия
из него |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение задачи
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|