Приложение к Решению от 13.03.2008 г № 320
Паспорт
районной программы "Развитие потребительской кооперации
на территории муниципального района "Спас-Деменский район"
на 2008-2012 годы"
| Наименование программы | Районная программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Спас-Деменский район" на 2008-2012 годы" |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района "Спас-Деменский район" |
| Задачи программы | Оздоровление финансового положения предприятий потребительской кооперации за счет: - расширения торговой, заготовительной и производственной деятельности; - обеспечения гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района; - увеличения оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; - организации предприятий общественного питания на селе; - обеспечения сельского населения социально значимыми видами бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях |
| Цель программы | Повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширения ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других товаропроизводителей |
| Задачи программы | Оздоровление финансового положения предприятий потребительской кооперации за счет: - расширения торговой, заготовительной и производственной деятельности; - обеспечения гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района; - увеличения оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; - организации предприятий общественного питания на селе; - обеспечения сельского населения социально значимыми видами бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях; - организации эффективной переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; - сокращения непроизводственных расходов и потерь, более рационального использования собственных оборотных средств; - содействия организации подготовки и повышению квалификации кадров для потребительской кооперации; - повышения уровня занятости сельского населения района на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест; - содействия созданию в потребительской кооперации потребительских кооперативов, позволяющих обеспечить высокий уровень хозяйствования в рыночных условиях; - развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, проведения реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей |
| Исполнители программы | Предприятие потребительской кооперации районное потребительское общество |
| Перечень основных мероприятий | Основные мероприятия реализуются по следующим направлениям: - развитие заготовительной деятельности; - развитие производственной и перерабатывающей деятельности; - развитие предприятий общественного питания в сельских поселениях; - оказание бытовых услуг сельскому населению; - развитие кадрового потенциала в потребительской кооперации |
| Объемы и источник финансирования программы | В целом на реализацию программы потребуется 7861 тыс. рублей за счет: - областного бюджета - 1858 тыс. рублей; - местного бюджета - 491 тыс. руб.; - собственные средства - 3750 тыс. руб. |
| Сроки реализации программы | 2008-2012 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации программы ожидается: - увеличение закупок потребительскими обществами основных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, в том числе: - молока - до 80 тонн; - мяса и мясопродуктов - до 33 тонн; - яиц - до 330 тыс. штук; - картофеля - до 35 тонн; - овощей - до 80 тонн; - плодов и ягод - до 55 тонн; - увеличение розничного товарооборота в 2012 году к уровню 2007 года на 69% и оборота общественного питания на 79%; - создание около 10 новых рабочих мест; - увеличение среднемесячной заработной платы работников, занятых в потребительской кооперации до 12 тысяч рублей |
| Система организации контроля за исполнением | Отдел экономического развития и архитектуры МР "Спас-Деменский район". Ежегодный контроль за ходом реализации Программы производит Районное Собрание МР "Спас-Деменский район" |
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ, от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Закону Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют хозяйственную деятельность.
Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений. Спас-Деменское райпо входит в Калужский областной союз потребительских обществ. В системе потребительской кооперации района занято 175 человек.
Основные направления хозяйственной деятельности:
- розничная торговля и общественное питание;
- заготовительная и производственная деятельность;
- бытовое обслуживание населения.
Программа позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем сельских жителей Спас-Деменского района. Деятельность организаций потребительской кооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.
Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей района. Совокупный объем деятельности райпо за 2007 год составил 88226 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли - 67918 тыс. руб. - 77,4%; общественного питания - 8361 тыс. руб. - 9,5%; производство продукции - 5292 тыс. руб. - 6%; заготовительный оборот 5558 тыс. руб. 6,3%; платные и бытовые услуги - 642 тыс. руб. - 0,8%.
Организации потребительской кооперации за 2007 год уплатили налогов и сборов на сумму 4709 тыс. рублей. Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2007 год этими организациями реализовано товаров на сумму 67918 тыс. рублей, в том числе сельским жителям - на сумму 42410 тыс. руб. - 62,4%.
На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 27 магазинов, из них 17 - в сельских поселениях, 3 магазина обслуживают населенные пункты с численностью свыше 300 человек, 11 магазинов - с численностью от 50 до 300 человек, 3 магазина - с численностью жителей до 50 человек. Малочисленные сельские поселения в основном обслуживаются двумя автомагазинами райпо. Несмотря на то, что данный вид торговли является убыточным, райпо осуществляет обеспечение продуктами питания сельских жителей с автомагазинов.
В настоящее время из-за недостаточного количества автомагазинов не обслуживается 17 населенных пунктов района. Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности организаций потребительской кооперации. Ежегодные социальные затраты потребительской кооперации составляют более 1400 тыс. рублей. Из 17 - магазинов, расположенных в сельской местности, в настоящее время 7 - убыточны, так как реализуют в основном хлеб и товары первой необходимости по тем же розничным ценам, что и в районном центре. Не учитывая расходы на доставку, в целом за 2007 год расходы по содержанию убыточных магазинов и автолавок составили 240 тыс. рублей. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях ежегодно составляют более 350 тыс. рублей. В то время как возмещение транспортных расходов за счет бюджета муниципального района составляет 31 тыс. рублей или 8,5% от общих расходов.
В потребительских обществах района материально-техническая база розничной торговли требует проведения более интенсивной модернизации. За последние три года ежегодный объем собственных средств потребительских обществ, направляемых да модернизацию, составил около 700 тыс. рублей. Потребительскими обществами приобретается современное торговое и холодильное оборудование, проводятся реконструкция и ремонт торговых залов магазинов. Проведение этих мероприятий способствует значительному росту объемов и соответственно доходов потребительских обществ. Кроме того потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению.
Объем платных услуг населению в 2007 году составил 642 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг - 163 тыс. рублей.
Заготовительная и производственная отрасли потребительской кооперации всегда имели приоритетное значение. Предприятиями этой отрасли района производятся закупки картофеля, мяса, овощей, шерсти и других видов продукции. За 2007 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 5558 тыс. рублей. Потребительские общества реализуют сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвуют в конкурсах по обеспечению продуктами питания бюджетных организаций муниципального района. Вместе с тем недостаток собственных финансовых ресурсов потребительского общества сдерживает дальнейшее развитие заготовительной и перерабатывающей отраслей. Поэтому реализуемые мероприятия на данном этапе не могут решить существующую проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района. Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами населения района, необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.
В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной, производственной и перерабатывающей деятельности.
Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации, будет способствовать выполнению запланированных целевых показателей.
| Наименование целевого показателя (годы) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, тыс. рублей | 5900 | 6500 | 7200 | 7900 | 8500 |
| Оборот розничной торговли, тыс. рублей | 73500 | 84500 | 94300 | 105000 | 115000 |
| Оборот общественного питания, тыс. рублей | 9000 | 10500 | 11700 | 13000 | 15000 |
| Приобретение оборудования для пункта приема, хранения и переработки молока (единиц) | |||||
| Приобретение оборудования для цеха по производству мясных полуфабрикатов - единиц | 1 | ||||
| Приобретение оборудования для скотобойного пункта - единиц | |||||
| Приобретение автомагазина (автолавки) - единиц | 1 | 1 |
2.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2008-2012 годах в 3 этапа:
1-й этап - 2008 год - проведение необходимых структурных преобразований, организация эффективной работы районных потребительских обществ, обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;
2-й этап - 2009-2010 годы - закрепление положительных тенденций развития районного потребительского общества, повышение эффективности закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;
3-й этап - 2011-2012 годы - дальнейшее наращивание материально-технического потенциала.
3.Система основных мероприятий программы
Система основных программных мероприятий указана в приложении N 1 и включает дальнейшее развитие потребительской кооперации по следующим направлениям:
3.1 Развитие заготовительной деятельности
Приоритетным направлением деятельности будет являться заготовительная деятельность, в том числе особое внимание уделяется организации пунктов приема, хранения и переработки мяса, так как закупка мяса будет являться одним из перспективных видов деятельности.
Реализация намеченных мероприятий обеспечивается путем привлечения кредитов коммерческих банков для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов и развития первичной переработки мяса.
Развивая заготовительную деятельность, организации потребительской кооперации обеспечат рост производства сельскохозяйственной продукции, в результате увеличится занятость и уровень доходов сельского населения. Кроме того, реализация данного мероприятия будет способствовать стимулированию развития личных подсобных хозяйств населения района.
За период реализации программы планируется значительно увеличить объем закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, а именно: к 2012 году довести объем заготовительного оборота до 8500 тыс. рублей, что на 53% больше уровня 2007 года.
Реализация мер по активизации переработки закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, расширению ассортимента, повышению качества и безопасности готовой продукции позволит сформировать устойчивую тенденцию роста выпуска потребительских товаров.
В целом реализация данного мероприятия позволит решить следующие проблемы:
- увеличить объемы заготовки, повысить качество и безопасность мяса и мясных продуктов;
- осуществлять бесперебойное обеспечение мясоперерабатывающих предприятий потребительской кооперации высококачественным сырьем;
- расширить ассортимент мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов, реализуемых через торговые предприятия потребительской кооперации, снизить их себестоимость и цену реализации;
- расширить спектр услуг, оказываемых сельскому населению района (закупка, транспортировка, убой скота), организовать новые рабочие места.
3.2 Развитие торговой деятельности, общественного питания в сельских поселениях и оказание платных и бытовых услуг сельским жителям
Торговое обслуживание жителей сельских поселений района будет осуществляться в основном организациями потребительской кооперации.
В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса сельского населения района, планируется реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий торговли и общественного питания.
Основными направлениями развития сферы услуг розничной торговли и общественного питания являются:
- проведение замены торгового и приобретение холодильного оборудования;
- капитальный ремонт и реконструкция 5 магазинов;
- приобретение автотранспорта (автолавки - 2 единицы, 1 "Газель");
- переоборудование существующих магазинов в заготовительные пункты;
- перепрофилирование неиспользуемых торговых площадей магазинов под предприятия, оказывающие услуги общественного питания;
- переоборудование свободных площадей магазинов для размещения предприятий бытового обслуживания.
4.Ресурсное обеспечение районной целевой программы
Финансирование программы осуществляется за счет собственных и заемных средств, местного и областного бюджета.
Таблица
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
| Источник финансирования | Объемы финансирования на 2008-2012 гг. | В том числе по годам | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Областной бюджет | 1858 | - | 1280 | 30 | 518 | 30 |
| Местный бюджет | 491 | 31 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| Собственные и кредитные средства | 3750 | 1290 | 1220 | 550 | 490 | 200 |
| В том числе кредиты | 1400 | 500 | 900 | |||
| Итого | 6099 | 1321 | 2590 | 690 | 1128 | 370 |
5.Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация программы позволит закрепить позитивные тенденции развития системы потребительской кооперации в Спас-Деменском районе, значительно укрепит финансовое положение и обновит материально-техническую базу предприятий потребительской кооперации. В результате выполнения мероприятий программы будут созданы необходимые условия для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами населения района.
Экономическую эффективность программы отражает рост совокупного объема хозяйственной деятельности организации потребительской кооперации за период реализации программы до 148650 тыс. рублей, что на 68% больше уровня 2007 года.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы будет выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Ежегодные налоговые поступления за период реализации программы достигнут 4800 тыс. рублей.
Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. Обеспечение занятости населения произойдет за счет открытия новых цехов, расширения видов деятельности и оказания дополнительных услуг сельскому населению района. За период с 2008 по 2012 год планируется создание не менее 10 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в потребительской кооперации района, в 2012 году составит более 12 тыс. рублей.
Комплекс мер, предусмотренный программой, позволит создать значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития системы потребительской кооперации, а также повысить уровень и качество жизни сельского населения Спас-Деменского района.