| N
п/п |
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
2004
год |
2005
год |
2006
год |
2007 год |
|
|
|
|
|
|
Действующие
обязательства |
Показатели
эффективности |
| I. Дошкольные учреждения |
|
| 1 |
Основные функции |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
| 4 |
Затраты на содержание 1 кв. м
площади учреждения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 5 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
| 6 |
Количество обслуживаемых |
чел. |
|
|
|
|
|
| 7 |
Затраты на 1-го
обслуживаемого (без учета
затрат на содержание
учреждений) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 9 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 10 |
Удельный вес расходов за счет
средств от
предпринимательской
деятельности в общих расходах
на содержание учреждений |
% |
|
|
|
|
|
| 11 |
Средняя заработная плата за
счет всех источников |
руб. |
|
|
|
|
|
| III. Учреждения начального и среднего образования |
|
| 1 |
Основные функции |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
| 4 |
Затраты на содержание 1 кв. м
площади учреждения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 5 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
| 6 |
Количество обслуживаемых |
чел. |
|
|
|
|
|
| 7 |
Затраты на 1-го
обслуживаемого (без учета
затрат на содержание
учреждений) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 9 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 10 |
Удельный вес расходов за счет
средств от
предпринимательской
деятельности в общих расходах
на содержание учреждений |
% |
|
|
|
|
|
| 11 |
Средняя заработная плата за
счет всех источников |
руб. |
|
|
|
|
|
| IX. Учреждения дополнительного образования |
|
| 1 |
Основные функции |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
| 4 |
Затраты на содержание 1 кв. м
площади учреждения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 5 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
| 6 |
Количество обслуживаемых |
чел. |
|
|
|
|
|
| 7 |
Затраты на 1-го
обслуживаемого (без учета
затрат на содержание
учреждений) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 9 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 10 |
Удельный вес расходов за счет
средств от
предпринимательской
деятельности в общих расходах
на содержание учреждений |
% |
|
|
|
|
|
| 11 |
Средняя заработная плата за
счет всех источников |
руб. |
|
|
|
|
|
| X. Прочие учреждения в области образования |
|
| 1 |
Основные функции |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
| 4 |
Затраты на содержание 1 кв. м
площади учреждения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 5 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
| 6 |
Количество обслуживаемых |
чел. |
|
|
|
|
|
| 7 |
Затраты на 1-го
обслуживаемого (без учета
затрат на содержание
учреждений) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 9 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 10 |
Удельный вес расходов за счет
средств от
предпринимательской
деятельности в общих расходах
на содержание учреждений |
% |
|
|
|
|
|
| 11 |
Средняя заработная плата за
счет всех источников |
руб. |
|
|
|
|
|
| XI. Мероприятия в области образования |
|
| 1 |
Областные целевые программы |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по образованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вновь
принимаемые
обязательства |
Обоснования
вновь
принимаемых
обязательств |
| 1 |
Индексация заработной платы |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Индексация статей расходов |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Другие (указать) |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|