|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Показатели
эффективности |
| I. В сфере малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Численность малых предприятий |
шт. |
|
|
|
|
| 2 |
Общее число занятых в малом
предпринимательстве |
чел. |
|
|
|
|
| 3 |
Объем произведенных товаров и
оказанных услуг |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 4 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 5 |
Выручка от реализации
продукции (товаров, услуг),
полученная субъектами малого
предпринимательства |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| II. В сфере промышленности |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Развитие лесопромышленного
комплекса |
|
|
|
|
|
| 1 |
Произведенная товарная
продукция |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 2 |
Себестоимость товарной
продукции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Рентабельность
лесопромышленного
производства |
% |
|
|
|
|
| 4 |
Численность работающих |
тыс. чел. |
|
|
|
|
| 5 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
ед. |
|
|
|
|
| 6 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| III. В сфере транспорта |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Организация транспортного
обслуживания населения
автомобильным,
железнодорожным, внутренним |
|
|
|
|
|
| 1 |
Динамика изменения тарифов в
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
- на автомобильном транспорте
в пригородном сообщении |
% |
|
|
|
|
|
- на железнодорожном
транспорте в пригородном
сообщении |
% |
|
|
|
|
| 2 |
Перевезено пассажиров |
тыс. чел. |
|
|
|
|
| 3 |
Пассажирооборот |
тыс. пас./км |
|
|
|
|
| 4 |
Количество маршрутов, по
которым осуществляется
регулирование тарифов |
шт. |
|
|
|
|
| 5 |
Количество рейсов, по которым
осуществляется регулирование
тарифов |
шт. |
|
|
|
|
| 6 |
Затраты АТП на осуществление
пассажирских перевозок в
пригородном сообщении
(областной заказ) |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Выручка АТП от осуществления
пассажирских перевозок
(областной заказ) |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Изношенность автобусного
парка |
% |
|
|
|
|
| 10 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Организация и осуществление
региональных, научнотехнических и инновационных
программ и проектов, в том
числе научными организациями
субъекта |
|
|
|
|
|
| 1 |
Количество проектов
(программ) |
шт. |
|
|
|
|
| 2 |
Сметная стоимость проектов
(программ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Структура источников
финансирования проектов
(программ) |
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
% |
|
|
|
|
|
- прочие средства
(расшифровать) |
% |
|
|
|
|
| 4 |
Доля наукоемкой продукции в
общем объеме промышленной
продукции области |
% |
|
|
|
|
| 5 |
Эффективность субсидирования
прикладных научных
исследований и разработок
(экономическая, социальная,
бюджетная) |
руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| V. В сфере земельных отношений |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Наличие земельных участков в
собственности субъекта |
кв. м |
|
|
|
|
| 2 |
Проведение работ по межеванию
земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 3 |
Постановка на кадастровый
учет земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 4 |
Определение и согласование
границ земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 5 |
Приобретение земельных
участков в областную
собственность |
|
|
|
|
|
| 6 |
Проведение работ по
актуализации государственной
кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного
назначения |
кв. м |
|
|
|
|
| 7 |
Стоимость выполненных работ
по межеванию земельных
участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 8 |
Стоимость выполненных работ
по изготовлению кадастровых
планов земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Стоимость работ по
актуализации государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
| 10 |
Стоимость выполненных работ
по определению и согласованию
границ земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 11 |
Стоимость земельных участков,
приобретаемых в областную
собственность |
кв. м |
|
|
|
|
| 12 |
Планирование использования
земель сельскохозяйственного
назначения, перевода земель
сельскохозяйственного
назначения в другие категории
земель |
кв. м (га) |
|
|
|
|
| 13 |
Стоимость выполненных работ
по планированию использования
земель сельскохозяйственного
назначения, переводу земель
сельскохозяйственного
назначения в другие категории |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 14 |
Утверждение схем
территориального планирования
субъекта |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 15 |
Другие мероприятия в сфере
земельных отношений
(расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 16 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 17 |
Наличие земельных участков в
собственности органов
местного самоуправления
(раздельно по МО:
муниципальный район,
поселения, городские округа) |
кв. м |
|
|
|
|
| 18 |
Проведение работ по межеванию
земельных участков (раздельно
по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 19 |
Постановка на кадастровый
учет земельных участков
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 20 |
Определение и согласование
границ земельных участков
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 21 |
Проведение работ по
актуализации государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения (раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 22 |
Утверждение схем
территориального планирования
муниципальных районов,
генеральных планов поселений,
городских округов (раздельно) |
кв. м |
|
|
|
|
| 23 |
Утверждение правил
землепользования и застройки
территорий (раздельно
муниципальные районы,
поселения, городские округа) |
кв. м |
|
|
|
|
| 24 |
Резервирование и изъятие
земельных участков в границах
муниципальных районов,
поселений, городских округов
для муниципальных нужд
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 25 |
Стоимость выполненных работ
по межеванию земельных
участков (раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 26 |
Стоимость выполненных работ
по изготовлению кадастровых
планов земельных участков
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 27 |
Стоимость работ по
актуализации государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения (раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 28 |
Стоимость выполненных работ
по определению и согласованию
границ земельных участков
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 29 |
Стоимость выполненных работ
по утверждению схем
территориального планирования
муниципальных районов,
генеральных планов поселений,
городских округов (раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 30 |
Стоимость выполненных работ
по утверждению правил
землепользования и застройки
территорий (раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 31 |
Стоимость выполненных работ
по резервированию и изъятию
земельных участков в границах
муниципальных районов,
поселений, городских округов
(раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 32 |
Другие мероприятия в сфере
земельных отношений
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
| 33 |
Расходы бюджетов МО на
исполнение данной функции
(раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| VI. В сфере имущественных отношений |
| Мероприятия в сфере имущественных отношений |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Стоимость имущества,
находящегося в собственности
субъекта |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 2 |
Закуплено услуг по оценке
имущества в целях
приватизации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Закуплено услуг по оценке
имущества при сдаче в аренду |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 4 |
Закуплено услуг по оценке
имущества в целях страхования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 5 |
Регистрация прав на
государственное имущество
Калужской области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Проведение страхования
государственного имущества
Калужской области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Доходы от реализации
имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Доходы от сдачи имущества в
аренду на 1 кв. м |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Передача объектов
собственности субъекта в
муниципальную собственность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 10 |
Другие мероприятия в сфере
имущественных отношений
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
| 11 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| VII. Учреждения |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Количество учреждений
(указать наименование) |
ед. |
|
|
|
|
| 2 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
Основные функции (формулировка) |
| 3 |
Затраты на содержание 1 кв. м
площади учреждения |
|
|
|
|
|
| 4 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
| 5 |
Средняя заработная плата за
счет всех источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Подано заявок на отбор
образцов продукции |
ед. |
|
|
|
|
| 7 |
Выдано заключений о качестве
и безопасности алкогольной
продукции, предназначенной
для маркировки специальными
марками |
ед. |
|
|
|
|
| 8 |
Время выдачи заключений |
дн. |
|
|
|
|
| 9 |
Выдано экспертных заключений |
ед. |
|
|
|
|
| 10 |
Привлечено инвестиций в
экономику области |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 11 |
Количество инвесторов |
|
|
|
|
|
| 12 |
Общая площадь помещения,
находящаяся в оперативном
управлении |
кв. м |
|
|
|
|
| 13 |
Доход от сдачи имущества в
аренду на 1 кв. м |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 14 |
Другие показатели |
|
|
|
|
|
| 15 |
Расходы бюджета на исполнение
данной функции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
В том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
средств, получаемых от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 16 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 17 |
Удельный вес расходов за счет
средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
в общих расходах на
содержание учреждений |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
|
Заполняется в
соответствии с уставной
деятельностью учреждения |
|
|
|
|
|
| VIII. Другие мероприятия в области национальной экономики |
| 1 |
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Областные целевые программы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по министерству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| 1 |
Индексация заработной платы |
|
|
|
|
|
| 2 |
Индексация статей расходов |
|
|
|
|
|
| 3 |
Другие |
|
|
|
|
|