Приложение к Постановлению от 06.06.2016 г № 165-П
Раздел 3
Перечень программных мероприятий вцп
| Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного процесса | 2015 - 2017 гг. | 44321,6 | 42754,8 | 43737,7 | Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области, проводимого министерством финансов Калужской области | значение | > 40 | > 40 | > 40 |
| Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Калуга" | %% | > 87 | > 89 | > 90 | |||||
| Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга", обеспечение надлежащих организационно-технических условий, оплаты труда для исполнения должностных обязанностей сотрудников управления финансов города Калуги | 2015 - 2017 гг. | 44321,6 | 42754,8 | 43737,7 | |||||
| Мероприятие 2. Формирование проекта бюджета муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 3. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования "Город Калуга", формируемых по программному принципу | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 4. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в муниципальном образовании | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 5. Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 6. Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 7. Обеспечение своевременного и правильного проведения платежей в рамках осуществления в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования "Город Калуга", а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 8. Мониторинг задолженности муниципального бюджета по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 9. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 10. Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 11. Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования "Город Калуга" посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджетных средств | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 12. Проведение семинаров с участием руководителей структурных подразделений, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов муниципального образования и представителей управления финансов города Калуги | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 13. Своевременное размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги нормативных правовых актов о бюджете муниципального образования "Город Калуга" и бюджетном процессе для широкого круга пользователей | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 14. Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования "Город Калуга" и отчету о его исполнении | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Всего по задаче 1 | 2015 - 2017 гг. | 44321,6 | 42754,8 | 43737,7 | |||||
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | 2015 - 2017 гг. | 463467,8 | 505892,9 | 662600,0 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Калуга" к объему расходов муниципального бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | %% | < 15 | < 15 | < 15 |
| Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования "Город Калуга" без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета муниципального образования "Город Калуга" | %% | < 10 | < 10 | < 10 | |||||
| Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема муниципального долга | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 2. Безусловное и своевременное исполнение существующих долговых обязательств, в том числе досрочное погашение кредитов, при наличии свободных остатков средств бюджета | 2015 - 2017 гг. | 463467,8 | 505892,9 | 662600,0 | |||||
| Мероприятие 3. Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Всего по задаче 2 | 2015 - 2017 гг. | 463467,8 | 505892,9 | 662600,0 | |||||
| Задача 3. Развитие доходного потенциала муниципального образования "Город Калуга" | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Калуга" на душу населения | тыс. руб. | > 11,0 | > 11,0 | >11,7 |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Город Калуга", а также сокращению недоимки по обязательным платежам в бюджет муниципального образования "Город Калуга" | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 2. Повышение уровня взаимодействия с федеральными и областными органами государственной власти по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Мероприятие 3. Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников бюджета муниципального образования "Город Калуга" участниками бюджетного процесса | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Всего по задаче 3 | 2015 - 2017 гг. | X | X | X | |||||
| Итого по программе | 507789,4 | 548647,7 | 706337,7 | ||||||