Приложение к Решению от 22.01.2004 г № 04-17 Изменение и дополнение

Изменения и дополнения в бюджет города Обнинска на 2003 год (тыс. рублей)


1. ДОХОДЫ Код дохода Утверждено на 2003 с с учетом изменений, внесенных 25.12.2003 Увеличение (+), уменьшение (-) Уточненный план на 2003 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 539931 -20785 519146
1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 1010000 436786 -16698 420088
1.1. Налоги на прибыль организаций 1010100 176304 -11014 165290
1.1.2. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010102 154304 -11014 143290
1.1.3. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 1010110 22000 - 22000
1.2. Налог на доходы физических лиц 1010200 260482 -5684 254798
1.2.1. Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 1010202 254982 -4776 250206
1.2.2. Налог на доходы с физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 1010205 5500 -908 4592
2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020000 6100 -119 5981
2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 1020200 6000 -45 5955
2.2. Прочие лицензионные и регистрационные сборы 1020400 100 -74 26
3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 27035 -662 26373
3.1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 1030100 17035 - 17035
3.2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030200 10000 -662 9338
4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 31810 -2500 29310
4.1. Налог на имущество физических лиц 1040100 2200 -200 2000
4.2. Налог на имущество предприятий 1040200 29300 -2300 27000
4.3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1040300 310 - 310
5. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1050000 10340 +500 10840
5.1. Земельный налог за земли городов и поселков 1050702 10340 +500 10840
6. ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 27860 -1306 26554
6.1. Государственная пошлина 1400100 3800 -750 3050
6.2. Местные налоги и сборы 1400500 24060 -556 23504
6.2.1. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции и на развитие городского здравоохранения 1400502 3480 -190 3290
6.2.2. Налог на рекламу 1400503 5100 -680 4420
6.2.3 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 1400505 480 -86 394
6.2.4. Прочие местные налоги и сборы 1400540 15000 +400 15400
В том числе:
Сбор за уборку территории 1400540 15000 +400 15400
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 49623 +3847 53470
7. ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2010000 48298 +3727 52025
7.1. Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности 2010100 40 +110 150
7.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 48258 +2100 50358
7.2.1. Арендная плата за земли городов и поселков 2010202 13058 +1860 14918
7.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010240 35200 +240 35440
7.3. Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 2010657 - +447 447
7.4. Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 2010833 - +1070 1070
9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2060000 120 -65 55
9.1. Прочие платежи, взыскиваемые государственными организациями за выполнение определенных функций 2064000 120 -65 55
10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2070000 1205 +185 1390
10.1. Санкции за нарушение порядка применения цен 2070200 5 -5
10.2. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 2070300 1200 +190 1390
ИТОГО ДОХОДОВ 8500000 589554 -16938 572616
Безвозмездные перечисления 3000000 132730 +3607 136337
В том числе:
Дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 3020118 - +1639 1639
Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением 1-го разряда ЕТС 3020140 3000 -719 2281
Целевое финансирование в соответствии со ст. 20 Закона Калужской области "Об областном бюджете на 2003 год" 3020140 - +1506 1506
Субвенция на реализацию программы "Наукограда" 3020236 124430 -6930 117500
Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 3020240 - +74 74
Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 3020241 - +12 12
Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 3020260 5300 - 5300
Средства, полученные по взаимным расчетам на расходы, связанные с исполнением Мирового соглашения 3020300 - +2000 2000
Средства, поступившие из резервного фонда Правительства Калужской области для организации проведения выездного совещания комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с руководителями комитетов и комиссий по вопросам науки, образования и здравоохранения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа 3020300 - +25 +25
Субсидии из областного бюджета на расходы, связанные с исполнением Мирового соглашения 3020440 - +6000 6000
ВСЕГО ДОХОДОВ 722284 -13331 708953

2. Расходы Коды по функциональной классификации Утверждено на 2003 год с учетом изменений, внесенных 25.12.2003 Увеличение (+), уменьшение (-) Уточненный план на 2003 год
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Объем текущих расходов Объем капитальных расходов Всего расходов Объем текущих расходов Объем капитальных расходов Объем текущих расходов Объем капитальных расходов Всего расходов
+ - + -
1. Функционирование органов местного самоуправления - всего 0106 000 000 53206 2100 55306 +25 53231 2100 55331
а) администрация города 0106 000 000 44160 1750 45910 +25 44185 1750 45935
б) городское Собрание 0106 000 000 5830 350 6180 5830 350 6180
в) комитет по управлению имуществом 0106 000 000 3216 - 3216 3216 - 3216
1.1. Содержание органов местного самоуправления 0106 026 000 45120 - 45120 45120 - 45120
1.1.1. Денежное содержание аппарата всего 0106 026 027 45120 - 45120 45120 - 45120
а) администрация города 0106 026 027 37000 - 37000 37000 - 37000
б) городское Собрание 0106 026 027 5160 - 5160 5160 - 5160
в) комитет по управлению имуществом 0106 026 027 2960 - 2960 2960 - 2960
1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 000 8086 2100 10186 +25 8111 2100 10211
1.2.1. Представительские расходы - всего 0106 027 028 600 - 600 +25 625 - 625
а) администрация города 0106 027 028 500 - 500 +25 525 - 525
б) городское Собрание 0106 027 028 100 - 100 100 - 100
1.2.2. Расходы на содержание аппарата всего 0106 027 029 7486 2100 9586 7486 2100 9586
а) администрация города 0106 027 029 6660 1750 8410 6660 1750 8410
б) городское Собрание 0106 027 029 570 350 920 570 350 920
в) комитет по управлению имуществом 0106 027 029 256 - 256 256 - 256
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства - всего 0500 000 000 8510 - 8510 8510 - 8510
2.1. Органы внутренних дел 0501 601 075 8510 - 8510 8510 - 8510
3. Промышленность, энергетика и строительство 0700 000 000 8745 8745 +100 8845 8845
3.1. Строительство, архитектура 0707 000 000 8745 8745 +100 8845 8845
3.1.1. Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 313 198 8745 8745 +100 8845 8845
а) расходы, связанные с приобретением земли под городское строительство 0707 313 198 8745 8745 8745 8745
б) расходы, связанные со строительством ангара для техники (МП "БРУ") 0707 313 198 +100 100 100
4. Транспорт, связь и информатика - всего 1000 000 000 24020 - 24020 24020 - 24020
4.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта 1001 372 290 24000 - 24000 24000 - 24000
4.2. Информатика (информационное обеспечение) 1007 371 230 20 - 20 20 - 20
5. Развитие рыночной инфраструктуры - всего 1100 000 000 300 - 300 300 - 300
5.1. Малый бизнес и предпринимательство 1101 515 290 300 - 300 300 - 300
6. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 1200 000 000 176440 11535 187975 +10678 -6065 +1513 -5785 181053 7263 188316
6.1. Жилищное хозяйство всего 1201 000 000 37082 8000 45082 +2678 -1264 -4000 38496 4000 42496
6.1.1. МП ЖКУ 1201 310 290 18082 4000 22082 +820 -989 -2000 17913 2000 19913
В том числе: - субсидии населению в соответствии с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1201 310 290 4000 - 4000 +820 -137 4683 - 4683
- расходы на оплату труда граждан, занятых на общественных работах 82 - 82 82 - 82
6.1.2. МУП УЖКХ-3 1201 310 290 18000 4000 22000 +1858 -2000 19858 2000 21858
В том числе: - субсидии населению в соответствии с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1201 310 290 5000 - 5000 +956 5956 - 5956
6.1.3. МУ "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" 1201 310 290 1000 - 1000 -275 725 - 725
6.2. Коммунальное хозяйство - всего 1202 000 000 137496 3335 140831 +8000 -4801 +1513 -1785 140695 3063 143758
6.2.1. Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 1202 311 440 45000 - 45000 45000 - 45000
В том числе:
- оплата за газ 21150 - 21150 21150 - 21150
6.2.2. Расходы по Мировому соглашению и расходы на погашение задолженности прошлых лет 1202 311 440 25593 25593 +8000 33593 - 33593
В том числе:
- оплата за газ 11010 - 11010 11010 - 11010
6.2.3. Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации, включая расходы на погашение задолженности прошлых лет 1202 311 442 35007 35007 -3600 31407 - 31407
6.2.4. Расходы на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003-2004 года (по договорам с МП "УКС города") 1202 311 397 - 1550 1550 - 1550 1550
6.2.5. Расходы на благоустройство города всего 1202 311 443 31896 1785 33681 -1201 +1513 -1785 30695 1513 32208
а) службы по благоустройству города, финансируемые через МПКХ 1202 311 443 27206 27206 -1201 26005 - 26005
В том числе: - расходы на оплату труда граждан, занятых на общественных работах 156 156 156 156
б) уличное освещение 1202 311 443 4300 - 4300 4300 - 4300
в) МП "Бюро ритуальных услуг" 1202 311 443 390 100 490 -100 390 - 390
В том числе: - расходы на оплату труда граждан, занятых на общественных работах 40 - 40 40 - 40
г) социально-инженерное обустройство территорий города (за счет земельного налога) 1202 311 443 1685 1685 -1685 - -
д) капитальный ремонт дорог по целевому финансированию 1202 311 443 - - - +1513 1513 1513
6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства всего 1203 311 444 1862 200 2062 1862 200 2062
6.3.1. МП "Оздоровительные бани" 1203 311 444 1842 200 2042 1842 200 2042
6.3.2. МП "Бюро технической инвентаризации" 1203 311 444 20 - 20 20 - 20
7. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 000 000 1800 - 1800 1800 - 1800
7.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (Управление по делам ГО и ЧС) 1302 601 075 1300 - 1300 1300 - 1300
7.2. Государственная противопожарная служба 1304 601 075 500 - 500 500 - 500
8. Образование - всего 1400 000 000 204141 12962 217103 -7883 196258 12962 209220
8.1. Министерство образования Российской Федерации 1400 000 000 189281 12862 202143 -6753 182528 12862 195390
8.1.1. Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 39651 3700 43351 -478 39173 3700 42873
8.1.2. Общее образование - итого 1402 401 000 136597 8992 145589 -6275 130322 8992 139314
а) школы-детские сады, школы средние 1402 401 260 123474 8242 131716 -6275 117199 8242 125441
В том числе: - лицей "Держава" 1402 401 260 13918 700 14618 -1972 +185 11946 885 12831
б) учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 12960 750 13710 12960 750 13710
в) реализация областной целевой программы "Приемная семья Калужской области (2003-2005 гг.)" 1402 401 265 163 - 163 163 - 163
8.1.3. Переподготовка и повышение квалификации 1405 404 269 5 - 5 5 - 5
8.1.4. Прочие расходы в области образования 1407 000 000 13028 170 13198 13028 170 13198
а) прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 407 272 13028 170 13198 13028 170 13198
8.2. Министерство культуры Российской Федерации - всего 1400 000 000 14860 100 14960 -1130 13730 100 13830
8.2.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 14860 100 14960 -1130 13730 100 13830
9. Культура, искусство и кинематография - всего 1500 000 000 21420 2323 23743 -700 -760 20720 1563 22283
9.1. Культура и искусство 1501 000 000 20580 1515 22095 -700 -550 19880 965 20845
9.1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 5604 615 6219 -700 4904 615 5519
В том числе: - МУ "Городской дворец культуры" 1501 410 280 5199 550 5749 -700 4499 550 5049
- МУ "Городской клуб ветеранов" 1501 410 280 405 65 470 405 65 470
9.1.2. Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 3017 300 3317 -300 3017 - 3017
9.1.3. Библиотеки 1501 410 284 8495 300 8795 8495 300 8795
9.1.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1501 412 287 3464 300 3764 -250 3464 50 3514
В том числе: - на проведение городских мероприятий 1501 412 287 845 - 845 845 - 845
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." 1501 412 287 300 - 300 300 - 300
9.2. Кинематография 1502 000 000 840 808 1648 -210 840 598 1438
9.2.1. Кинотеатр "Мир" 1502 415 282 840 808 1648 -210 840 598 1438
10. Средства массовой информации - всего 1600 000 000 700 - 700 700 - 700
10.1. Телевидение и радиовещание 1601 000 000 400 - 400 400 - 400
10.1.1. Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 290 400 - 400 400 - 400
10.2. Периодическая печать и издательства 1602 000 000 300 - 300 300 - 300
10.2.1. Государственная поддержка периодической печати 1602 422 290 300 - 300 300 - 300
11. Здравоохранение и физическая культура всего 1700 000 000 63480 2500 65980 -2300 63480 200 63680
11.1. Здравоохранение 1701 000 000 14900 800 15700 -800 14900 - 14900
11.1.1. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения (ЦМСЧ-8) 1701 430 310 14900 800 15700 -800 14900 - 14900
В том числе: - мероприятия по вакцинопрофилактике 1701 430 310 1560 - 1560 1560 - 1560
11.2. Физическая культура и спорт 1703 000 000 11920 1700 13620 -1500 11920 200 12120
а) МУП "Дворец спорта" 1703 434 285 11500 1700 13200 -1500 11500 200 11700
б) мероприятия по физической культуре и спорту 1703 434 314 420 - 420 420 - 420
11.3. Обязательное медицинское страхование 1704 000 000 36660 - 36660 36660 - 36660
11.3.1. Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС 1704 427 316 36660 - 36660 36660 - 36660
12. Социальная политика всего 1800 000 000 19850 700 20550 +103 -639 -225 19314 475 19789
12.1. Учреждения социального обеспечения итого 1801 000 000 12984 700 13684 -639 -225 12345 475 12820
12.1.1. Отделение социальной помощи на дому 1801 440 318 779 50 829 779 50 829
12.1.2. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Санаторий "Здоровье") 1801 440 320 478 50 528 478 50 528
12.1.3. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 11727 600 12327 -639 -225 11088 375 11463
а) реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" 1801 440 323 2950 260 3210 -394 -225 2556 35 2591
б) центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" 1801 440 323 7176 300 7476 -245 6931 300 7231
в) фонд социальной поддержки населения 1801 440 323 1601 40 1641 1601 40 1641
12.2. Социальная помощь итого 1802 000 000 6566 - 6566 6566 - 6566
12.2.1. Пособия и социальная помощь 1802 440 322 4066 - 4066 4066 - 4066
а) выплаты пособий на погребение 1802 440 322 146 - 146 146 - 146
б) выплаты Почетным гражданам (управление социальной защиты) 1802 440 322 400 - 400 400 - 400
в) выплата адресной помощи (фонд социальной поддержки населения) 1802 440 322 3020 - 3020 3020 - 3020
г) выплаты социального характера (управление социальной защиты населения в соответствии с договором между администрацией г. Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое предприятие") 1802 440 322 500 - 500 500 - 500
12.2.2. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1802 445 319 2500 - 2500 2500 - 2500
12.3. Молодежная политика 1803 446 323 300 - 300 300 - 300
12.4. Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 000 000 - - - +103 103 - 103
12.4.1. Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 1806 350 290 - - - +89 89 89
12.4.2. Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 1806 351 290 - - - +14 14 14
13. Обслуживание государственного и муниципального долга всего 1900 000 000 3400 - 3400 -260 3140 - 3140
13.1. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1901 462 331 3400 - 3400 -260 3140 - 3140
14. Прочие расходы всего 3000 000 000 16285 1358 17643 -1661 14624 1358 15982
14.1. Резервные фонды 3001 510 000 10000 - 10000 -1400 8600 - 8600
14.1.1. Формирование резервного фонда администрации города 3001 510 435 10000 - 10000 -1400 8600 - 8600
14.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 6285 1358 7643 -261 6024 1358 7382
14.2.1. Содержание медицинского вытрезвителя 3004 515 397 1542 25 1567 1542 25 1567
14.2.2. Содержание МУ "Дом ученых" 3004 515 397 350 50 400 350 50 400
14.2.3. Финансовая поддержка инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Обнинску 3004 515 397 500 - 500 500 - 500
14.2.4. Содержание финансового управления по городу Обнинску 3004 515 397 1500 - 1500 1500 - 1500
14.2.5. Комитет самоуправления п. Обнинское 3004 515 397 270 - 270 270 - 270
14.2.6. Стипендии одаренным детям 3004 515 397 96 - 96 96 - 96
14.2.7. Органы территориального общественного самоуправления 3004 515 397 100 - 100 100 - 100
14.2.8. Переподготовка и повышение квалификации 3004 515 397 230 - 230 230 - 230
14.2.9. Поддержка проектов общественных инициатив 3004 515 397 150 - 150 150 - 150
14.2.10. Военный комиссариат г. Обнинска 3004 515 397 500 - 500 500 - 500
14.2.11. Финансовая помощь НП "ДК ФЭИ" 3004 515 397 300 - 300 300 - 300
14.2.12. Финансовая помощь атомной подводной лодке "Обнинск" 3004 515 397 17 283 300 17 283 300
14.2.13. Некоммерческая организация "Региональная служба спасения" 3004 515 397 - 1000 1000 - 1000 1000
14.2.14. Комитет по управлению имуществом 3004 515 397 130 - 130 130 - 130
14.2.15. Санитарноэпидемиологический надзор 3004 515 397 600 - 600 -261 339 - 339
15. Целевые бюджетные фонды 3100 000 000 3856 11014 14870 -2800 3856 8214 12070
15.1. Фонд городского хозяйства 3130 520 397 3547 8453 12000 -2800 3547 5653 9200
15.2. Фонд здравоохранения 3130 520 310 309 561 870 309 561 870
15.3. Фонд "Правопорядок" 3130 520 198 - 500 500 - 500 500
15.4. Фонд "Поддержка науки и инновационной деятельности" 3130 520 182 - 1500 1500 1500 1500
ВСЕГО РАСХОДОВ 597408 53237 650645 +10806 -17208 +1613 -11870 591006 42980 633986
Программа развития города Обнинска как наукограда 124430 - 124430 -6930 117500 - 117500
Расходы от возврата остатков субвенций прошлых лет небюджетными организациями по программе развития города Обнинска как наукограда - - - +447 447 - 447
ИТОГО РАСХОДОВ 721838 53237 775075 +11253 -24138 +1613 -11870 708953 42980 751933
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) -52791 -42980

Архив документов Калужской области (c) 2024